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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160093 - 38º BI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160093 - 38º BI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160093 - 38º BI
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.597.589/0005-43 - CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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Processo
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64064.007898/2024-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL NECESSITA SER ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO (COZINHA INDUSTRIAL E PADARIA) VISANDO A CONFEÇÃO DIÁRIA DAS REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E CEIA) DE TODO O EFETIVO DO BATALHÃO E DO HOTEL DE TRÂNSITO QUE CONFECIONA O CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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15/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 117.360,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.780,00
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Valor Acumulado
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R$ 117.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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00045/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64064.007898/2024-61
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16/10/2024
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15/10/2025
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117.360,00
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12
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9.780,00
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17/10/2026
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00045/2024
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Termo de Encerramento
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16/10/2024
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15/10/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160093
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2025NE000156
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E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160093
|
2025NE000050
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.669,12
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0,00
|
0,00
|
14.669,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160093
|
2025NE000256
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.903,12
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8.843,15
|
0,00
|
12.059,97
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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18000
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6.52
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117360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.776.497-**
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THIAGO GARCIA PEREIRA
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Autoridade Competente
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***.948.017-**
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ABNER BRITES SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.686.217-**
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FABRICIO SOUZA MAIA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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