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Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00073/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
|
90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
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Processo
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08038.002667/2024-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ARACAJU/SE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
21/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 305.940,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.099,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 306.937,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/10/2024
|
00073/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002667/2024-15
|
21/10/2024
|
20/10/2029
|
277.858,20
|
60
|
4.630,97
|
|
13/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 20/10/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.630,97 (QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 4.874,16 (QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,25%;
|
21/10/2024
|
20/10/2029
|
292.449,60
|
60
|
4.874,16
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.874,16 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 5.099,01 (CINCO MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO), A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 20/10/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,613%:
|
21/10/2024
|
20/10/2029
|
305.940,60
|
60
|
5.099,01
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 073/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
21/10/2024
|
20/10/2029
|
305.940,60
|
60
|
5.099,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001499
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.482,84
|
1.482,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000279
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.317,28
|
3.979,77
|
387,40
|
35.950,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000440
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.895,24
|
19.563,31
|
0,00
|
22.331,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001118
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.839,20
|
3.723,42
|
0,00
|
17.115,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000624
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.756,53
|
0,00
|
0,00
|
4.756,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000419
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214
|
2026-07-09
|
08038.002667/2024-15
|
2026-07-10
|
5099.01
|
|
243
|
2026-08-14
|
08038.002667/2024-15
|
2026-08-17
|
5099.01
|
|
276
|
2026-09-09
|
08038.002667/2024-15
|
2026-09-10
|
5099.01
|
|
305
|
2026-10-13
|
08038.002667/2024-15
|
2026-10-14
|
5099.01
|
|
2091
|
2025-03-12
|
08038.002667/2024-15
|
2025-03-13
|
4630.97
|
|
2041
|
2025-01-14
|
08038.007947/2024-10
|
2025-01-14
|
4630.97
|
|
2071
|
2025-02-12
|
08038.002667/2024-15
|
2025-02-13
|
4630.97
|
|
2110
|
2025-04-09
|
08038.007947/2024-10
|
2025-04-10
|
4630.97
|
|
142
|
2026-05-19
|
08038.002667/2024-15
|
2026-05-26
|
899.40
|
|
2182
|
2025-07-09
|
08038.002667/2024-15
|
2025-07-10
|
4630.97
|
|
2138
|
2025-05-15
|
08038.002667/2024-15
|
2025-05-16
|
4630.97
|
|
2155
|
2025-06-12
|
08038.002667/2024-15
|
2025-06-13
|
4630.97
|
|
2217
|
2025-08-13
|
08038.002667/2024-15
|
2025-08-21
|
4630.97
|
|
2251
|
2025-09-10
|
08038.002667/2024-15
|
2025-09-11
|
4874.16
|
|
2253
|
2025-09-10
|
08038.002667/2024-15
|
2025-09-12
|
1702.33
|
|
2289
|
2025-10-10
|
08038.002667/2024-15
|
2025-10-14
|
4711.69
|
|
2317
|
2025-11-11
|
08038.002667/2024-15
|
2025-11-12
|
4874.16
|
|
2357
|
2025-12-10
|
08038.002667/2024-15
|
2025-12-10
|
4874.16
|
|
13
|
2026-01-12
|
08038.002667/2024-15
|
2026-01-14
|
4874.16
|
|
76
|
2026-03-10
|
08038.002667/2024-15
|
2026-03-10
|
4874.16
|
|
59
|
2026-02-12
|
08038.002667/2024-15
|
2026-02-20
|
4874.16
|
|
104
|
2026-04-08
|
08038.002667/2024-15
|
2026-04-13
|
4874.16
|
|
137
|
2026-05-12
|
08038.002667/2024-15
|
2026-05-20
|
4874.16
|
|
185
|
2026-06-16
|
08038.002667/2024-15
|
2026-06-17
|
5099.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-01-20
|
14622.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
5099.01
|
305940.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.905-**
|
MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.526.055-**
|
VINICIUS FREIRE VINHAS
|
Gestor
|
|
***.481.255-**
|
DIANA ALVES ARGENTINO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.853.244-**
|
LUCIANA DE SALES MACIEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.601.905-**
|
MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.853.244-**
|
LUCIANA DE SALES MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.460.315-**
|
PATRICIA VIEIRA DE MELO FERREIRA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
