|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
154773
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO
|
|
Fornecedor
|
02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23495.000828/2024-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CON NUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS AO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO DO INS TUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
ENTRA EM VIGOR A ALTERAÇÃO DA JORNADA A PARTIR DE...
|
|
Vig. Início
|
21/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.034.408,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.906,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.579.197,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2024
|
00046/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000828/2024-24
|
21/10/2024
|
20/10/2029
|
1.693.140,00
|
60
|
28.219,00
|
|
10/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO CONFORME CCT 2025 REGISTRADA NO MINISTERIO DO TRABALHO SOB NUMERO RS000040/2025
|
21/10/2024
|
20/10/2029
|
1.787.827,80
|
60
|
29.797,13
|
|
22/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DE REAJUSTE DOS VALORES DOS INSUMOS QUE COMPÕEM O CONTRATO Nº 46/2024, QUE GEROU O REAJUSTE DE 1,10% (UM VÍRGULA DEZ POR CENTO), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.
|
21/10/2024
|
20/10/2029
|
1.807.565,40
|
60
|
30.126,09
|
|
18/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 46/2024 SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - CONTRATADA: MERCOSERVICE - CONTRATANTE: IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
|
21/10/2024
|
20/10/2029
|
2.034.408,60
|
60
|
33.906,81
|
|
24/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTABELECE A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 12.174/2021 E IN SEGESMGI Nº 190 E Nº 381), DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS.
|
01/04/2026
|
20/10/2029
|
2.034.408,60
|
60
|
33.906,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154773
|
2024NE000161
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.784,97
|
31.051,59
|
6.324,62
|
29.408,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2025NE000006
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
314.747,75
|
33.984,99
|
5.948,19
|
274.814,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2025NE000042
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.129,20
|
0,00
|
0,00
|
3.129,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2026NE000030
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.447,47
|
0,15
|
0,00
|
7.447,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2026NE000005
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
333.665,85
|
102.361,19
|
0,00
|
231.304,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8612
|
2026-07-17
|
23495.000828/2024-24
|
2026-07-17
|
31438.69
|
|
8709
|
2026-08-20
|
23495.000828/2024-24
|
2026-08-24
|
30379.59
|
|
8799
|
2026-09-15
|
23495.000828/2024-24
|
2026-09-16
|
25866.23
|
|
6713
|
2024-12-04
|
23495.000977/2024-93
|
2024-12-05
|
8432.48
|
|
0024
|
2024-12-06
|
23495.000977/2024-93
|
2024-12-09
|
8432.48
|
|
6759
|
2024-12-20
|
23495.001057/2024-92
|
2024-12-23
|
27300.90
|
|
6835
|
2025-01-23
|
23495.000015/2025-15
|
2025-01-24
|
25634.39
|
|
6939
|
2025-02-28
|
23495.000098/2025-42
|
2025-03-05
|
24422.76
|
|
29
|
2025-04-24
|
23495.000237/2025-38
|
2025-04-24
|
26217.81
|
|
7107
|
2025-04-16
|
23495.000146/2025-01
|
2025-04-17
|
24142.68
|
|
7121
|
2025-04-24
|
23495.000066/2025-47
|
2025-04-24
|
3129.20
|
|
7196
|
2025-05-16
|
23495.000275/2025-91
|
2025-05-16
|
27139.23
|
|
7286
|
2025-06-19
|
23495.000345/2025-19
|
2025-06-23
|
25617.29
|
|
7380
|
2025-07-17
|
23495.000408/2025-29
|
2025-07-17
|
26330.78
|
|
7480
|
2025-08-22
|
23495.000521/2025-12
|
2025-08-26
|
26702.58
|
|
7601
|
2025-09-23
|
23495.000609/2025-26
|
2025-09-24
|
25259.97
|
|
7788
|
2025-11-10
|
23495.000715/2025-18
|
2025-11-11
|
22642.07
|
|
8021
|
2026-01-20
|
23495.000030/2026-44
|
2026-01-20
|
26667.80
|
|
7820
|
2025-11-26
|
23495.000772/2025-99
|
2025-11-27
|
26020.58
|
|
7928
|
2025-12-12
|
23495.000813/2025-47
|
2025-12-12
|
26267.01
|
|
8110
|
2026-02-13
|
23495.000049/2026-91
|
2026-02-18
|
25813.31
|
|
8213
|
2026-03-19
|
23495.000123/2026-79
|
2026-03-20
|
26917.05
|
|
8308
|
2026-04-15
|
23495.000828/2024-24
|
2026-04-16
|
29981.68
|
|
8388
|
2026-05-06
|
23495.000828/2024-24
|
2026-05-08
|
7447.32
|
|
8415
|
2026-05-18
|
23495.000828/2024-24
|
2026-05-19
|
30304.69
|
|
8514
|
2026-06-16
|
23495.000828/2024-24
|
2026-06-17
|
30603.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
33906.81
|
2034408.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
