|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250036 - SMSA/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250036 - SMSA/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250036 - SMSA/SC
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.529.872/0001-16 - TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
25024.000277/2023-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS (COMPREENDENDO PISOS FRIOS, ÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES E BANHEIROS), ÁREAS EXTERNAS E ESQUADRIAS EXTERNAS (COM FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO E FACE INTERNA), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORME, EPI, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS, MATERIAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 316.228,58
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.352,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 844.166,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/10/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25024.000277/2023-90
|
21/10/2024
|
21/10/2025
|
276.273,43
|
12
|
23.022,79
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/10/2025 A 20/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
21/10/2025
|
21/10/2026
|
276.273,43
|
12
|
23.022,79
|
|
05/10/2026
|
00010/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2024 EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº SC000124/2026, E DA ALTERAÇÃO DA TARIFA DE VALE-TRANSPORTE APLICÁVEL AOS TRABALHADORES ALOCADOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
|
21/10/2024
|
21/10/2026
|
316.228,58
|
12
|
26.352,38
|
|
14/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/10/2026 A 20/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
21/10/2026
|
20/10/2027
|
316.228,58
|
12
|
26.352,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250036
|
2024NE000044
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.941,68
|
46.500,00
|
1.726,32
|
6.715,36
|
46.045,58
|
0,00
|
0,00
|
47.771,90
|
|
250036
|
2025NE000022
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
249.522,36
|
25.084,90
|
3.921,90
|
220.515,56
|
21.369,29
|
0,00
|
0,00
|
25.291,19
|
|
250036
|
2026NE000016
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2026NE000017
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.761,27
|
25.246,62
|
0,00
|
177.514,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2026NE000046
|
CP0012024SC - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.122,52
|
0,00
|
0,00
|
1.122,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2026NE000047
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
19.507,76
|
0,00
|
0,00
|
19.507,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2026NE000057
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
504,10
|
0,01
|
0,00
|
504,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2026NE000056
|
CP0012024SC - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.765,10
|
0,00
|
0,00
|
3.765,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20261013
|
2026-10-13
|
25024.000044/2026-30
|
2026-10-14
|
2090.40
|
|
20260910
|
2026-09-10
|
25024.000044/2026-30
|
2026-09-10
|
2885.64
|
|
386
|
2026-08-05
|
25024.000044/2026-30
|
2026-08-05
|
20897.18
|
|
20260508
|
2026-08-05
|
25024.000044/2026-30
|
2026-08-05
|
2241.46
|
|
494
|
2026-10-13
|
25024.000044/2026-30
|
2026-10-14
|
20897.18
|
|
445
|
2026-09-10
|
25024.000044/2026-30
|
2026-09-10
|
20897.18
|
|
348
|
2026-07-07
|
25024.000044/2026-30
|
2026-07-08
|
20897.18
|
|
20260707
|
2026-07-07
|
25024.000044/2026-30
|
2026-07-08
|
1097.90
|
|
1793
|
2025-01-02
|
25024.000789/2024-37
|
2025-01-28
|
23022.79
|
|
1824
|
2025-01-27
|
25024.000789/2024-37
|
2025-01-28
|
23022.79
|
|
1852
|
2025-02-24
|
25024.000277/2023-90
|
2025-02-25
|
19177.99
|
|
1880
|
2025-03-18
|
25024.000006/2025-04
|
2025-03-19
|
19177.99
|
|
1889
|
2025-04-09
|
25024.000006/2025-04
|
2025-04-10
|
19177.99
|
|
20502
|
2025-04-09
|
25024.000006/2025-04
|
2025-04-10
|
546.12
|
|
20501
|
2025-04-09
|
25024.000006/2025-04
|
2025-04-10
|
209.51
|
|
1918
|
2025-05-12
|
25024.000006/2025-04
|
2025-05-13
|
19177.99
|
|
20250521
|
2025-05-21
|
25024.000006/2025-04
|
2025-05-21
|
2333.39
|
|
1979
|
2025-06-03
|
25024.000006/2025-04
|
2025-06-06
|
19177.99
|
|
2070
|
2025-08-06
|
25024.000006/2025-04
|
2025-08-07
|
19177.99
|
|
20250624
|
2025-06-24
|
25024.000006/2025-04
|
2025-06-24
|
387.50
|
|
20250710
|
2025-07-10
|
25024.000006/2025-04
|
2025-07-10
|
2030.35
|
|
2035
|
2025-07-10
|
25024.000006/2025-04
|
2025-07-10
|
19177.99
|
|
20250806
|
2025-08-06
|
25024.000277/2023-90
|
2025-08-07
|
2315.42
|
|
2128
|
2025-09-08
|
25024.000006/2025-04
|
2025-09-09
|
19177.99
|
|
20250908
|
2025-09-08
|
25024.000006/2025-04
|
2025-09-09
|
2000.52
|
|
2184
|
2025-10-09
|
25024.000006/2025-04
|
2025-10-10
|
17054.72
|
|
20251110
|
2025-11-10
|
25024.000006/2025-04
|
2025-11-10
|
2649.67
|
|
2231
|
2025-11-10
|
25024.000006/2025-04
|
2025-11-10
|
19177.99
|
|
17
|
2025-12-09
|
25024.000006/2025-04
|
2025-12-09
|
19177.99
|
|
20251209
|
2025-12-09
|
25024.000006/2025-04
|
2025-12-09
|
3130.36
|
|
202512
|
2026-01-07
|
25024.000006/2025-04
|
2026-01-08
|
2191.30
|
|
62
|
2026-01-07
|
25024.000006/2025-04
|
2026-01-08
|
19177.99
|
|
20260212
|
2026-02-12
|
25024.000044/2026-30
|
2026-02-13
|
2137.70
|
|
120
|
2026-02-12
|
25024.000044/2026-30
|
2026-02-13
|
20897.18
|
|
20260408
|
2026-04-08
|
25024.000044/2026-30
|
2026-04-08
|
1835.35
|
|
218
|
2026-04-08
|
25024.000044/2026-30
|
2026-04-08
|
20897.18
|
|
231
|
2026-04-17
|
25024.000044/2026-30
|
2026-05-11
|
20630.28
|
|
279
|
2026-05-07
|
25024.000044/2026-30
|
2026-05-11
|
20897.18
|
|
20260507
|
2026-05-07
|
25024.000044/2026-30
|
2026-05-11
|
2216.00
|
|
324
|
2026-06-16
|
25024.000044/2026-30
|
2026-06-17
|
20897.18
|
|
20260617
|
2026-06-17
|
25024.000044/2026-30
|
2026-06-17
|
2192.35
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-21
|
13813.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2578.15
|
4.8514
|
150091.6429
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
597.84
|
3.8811
|
27843.3219
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3844.8
|
46137.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
172.03
|
29.1082
|
60089.8038
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
19.72
|
19.4055
|
4592.1175
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
155
|
2.1562
|
4010.5320
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1505.58
|
1.2987
|
23463.5610
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.157-**
|
BRUNO MOREIRA PINTO
|
Gestor
|
|
***.397.802-**
|
AILTON DOS SANTOS NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.611.287-**
|
LUIZ OCTAVIO LOUREIRO LEAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
