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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COADI/DIOPE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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52600.008076/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DE INOVAÇÃO E METROLOGIA DO INMETRO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS – RJ, BEM A COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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06/06/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 48.200.592,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 803.343,20
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Valor Acumulado
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R$ 48.200.592,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.008076/2024-01
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21/10/2024
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21/10/2029
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48.200.592,00
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60
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803.343,20
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06/06/2025
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00017/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 17/2024 (SEI 1934267), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TCU Nº 1087/2025 – PLENÁRIO, PROCESSO Nº TC 022.197/2024-9.
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21/10/2024
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06/06/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2024NE000641
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5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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475.365,00
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28.960,93
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49.200,28
|
397.203,79
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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183023
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2024NE000778
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5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
803.343,20
|
0,00
|
99.788,44
|
703.554,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8464
|
2024-12-13
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52600.008076/2024-01
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2024-12-14
|
14336.73
|
|
8463
|
2024-12-13
|
52600.008076/2024-01
|
2024-12-14
|
14624.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
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2038080
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23.65
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48200592.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.377-**
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MARCELO MENDES FONSECA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.004.427-**
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ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.505.587-**
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MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
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PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.645.347-**
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ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.786.477-**
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ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.411.466-**
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JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.841.777-**
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GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
287.66 KB |
18/10/2024 14:48:24 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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