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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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70154/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00129/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.386.520/0001-00 - LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A.
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Processo
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23305.017560/2023-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LICENÇA DE SONWARE ANPLÁGIO, NA MODALIDADE ASSINATURA, PARA O INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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05/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.771,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.771,76
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Valor Acumulado
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R$ 551.193,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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70154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 70154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017560/2023-79
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06/11/2024
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05/11/2025
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37.932,73
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1
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37.932,73
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/11/2025 A 05/11/2026, E SEU REAJUSTE EM CUMPRIMENTO DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO
107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR DE R$ 42.771,76 (QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PREVISTO NA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO, DECORRENTE DO REAJUSTE DE 12,7416%, CONFORME AUTOS DO PROCESSO, EM ESPECIAL AOS OFÍCIOS Nº 9/2025 - CEBI-PRE/DIDA-PRE/PRE-RET/RET/IFSP E Nº 20/2025 - CEBI-PRE/DIDA-PRE/PRE-RET/RET/IFSP.
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06/11/2025
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05/11/2026
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42.771,76
|
1
|
42.771,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2026NE000061
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L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.564,29
|
3.564,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000695
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L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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37.937,86
|
0,00
|
0,00
|
37.937,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000185
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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42.771,76
|
0,00
|
0,00
|
42.771,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0000133
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2024-11-07
|
23305.017560/2023-79
|
2024-11-08
|
37937.86
|
|
00000266
|
2025-11-06
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23305.017560/2023-79
|
2025-11-06
|
42771.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
|
4174.52
|
4174.5200
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1500
|
25.73149
|
38597.2350
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.619.748-**
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CRISTIANE FREIRE DE SÁ
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Fiscal Técnico
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|
***.403.358-**
|
ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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