|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00029/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AGU/DF
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
00676.000470/2017-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BEM COMO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,DE 08 (OITO) ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP,INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE I AGU-DF, COM FORNECIMENTO TOTAL DE DISPOSITIVO, PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, VISANDO ADEQUAÇÃO ÀSNORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM MELHORIA TECNOLÓGICA EM COMPONENTES, PARTES E SISTEMAS ELETROMECÂNICOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
OBJETO PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE.
|
|
Vig. Início
|
28/08/2017
|
|
Vig. Fim
|
27/10/2017
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.789,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.682,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 748.360,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2017
|
00040/2017
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0040/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000470/2017-87
|
28/08/2017
|
27/10/2017
|
119.789,76
|
12
|
12.682,66
|
|
27/10/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
RATIFICAR O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO Nº 040/2017, TENDO EM VISTA O DESBLOQUEIO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, POR MEIO DA PORTARIA Nº 314/MPDG, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017, PERMANECENDO O CONTRATO VIGENTE ATÉ 18 DE AGOSTO DE 2018.
|
27/10/2017
|
27/08/2018
|
119.789,76
|
12
|
9.982,48
|
|
27/08/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 040/2017-AGU, POR MAIS 12 MESES, TENDO PORTERMO INICIAL O DIA 28 DE AGOSTO DE 2018 E FINAL O DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
|
28/08/2018
|
27/08/2019
|
130.077,32
|
12
|
10.839,78
|
|
22/08/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR PRAZO VIGENCIA CT 40-2017-AGUPOR MAIS 02 (DOIS) MESES RAZÃO RESTRIÇÕES ORÇA-MENTARIAS IMPOSTAS PELA LDO PRESENTE EXERCICIO,TENDO TERMO INICIAL 28 DE AGOSTO DE 2019 E TER-MO FINAL 28 DE OUTUBRO DE 2019, BEM COMO PROCE-DER REAJUSTE PREVISTO CLAUSULA SEXTA CONTRATOINICIAL.CASO ORÇAMENTO AGU SUPLEMENTADO FICA OAJUSTE PRORROGADO POR MAIS 10(DEZ)MESES, DESDEQUE ATESTADA TODOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARAPRORROGAÇÃO.
|
28/08/2019
|
28/10/2019
|
22.986,24
|
2
|
11.493,12
|
|
25/10/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
RATIFICAR O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2017-AGU, TENDO EM VISTA O DESBLOQUEIO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, POR MEIO DA PORTARIA N.º 3.689 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, PERMANECENDO O CONTRATO VIGENTE ATÉ 28 DE AGOSTO DE 2020.
|
28/10/2019
|
28/08/2020
|
114.931,20
|
10
|
11.493,12
|
|
28/08/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO PROCEDER AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
|
29/08/2020
|
28/08/2021
|
152.191,94
|
12
|
12.682,66
|
|
27/08/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 040/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 29 DE AGOSTO DE 2021 E FINAL O DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕEM O INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93 E AO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO INAUGURAL.
|
29/08/2021
|
28/08/2022
|
202.983,87
|
12
|
16.915,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2017NE801264
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800163
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
137.917,44
|
27.559,62
|
0,00
|
110.357,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800125
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800237
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
998,24
|
0,00
|
0,00
|
998,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800168
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
142.754,90
|
62.303,06
|
0,00
|
80.451,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2021NE000054
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.345,21
|
0,00
|
0,00
|
156.439,90
|
16.915,32
|
0,00
|
0,00
|
16.915,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155103
|
2017-09-29
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-23
|
9982.48
|
|
156893
|
2017-10-26
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-09
|
9982.48
|
|
165434
|
2018-02-27
|
00676.000487/2018-15
|
2018-03-22
|
9982.48
|
|
162974
|
2018-01-22
|
00676.000487/2018-15
|
2018-03-22
|
9982.48
|
|
167328
|
2018-03-23
|
00676.000487/2018-15
|
2018-04-16
|
9982.48
|
|
169696
|
2018-05-25
|
00676.000487/2018-15
|
2018-06-01
|
9982.48
|
|
172086
|
2018-05-29
|
00676.000487/2018-15
|
2018-07-02
|
9982.48
|
|
176658
|
2018-07-30
|
00676.000487/2018-15
|
2018-08-27
|
9982.48
|
|
174250
|
2018-06-26
|
00676.000487/2018-15
|
2018-08-30
|
9982.48
|
|
183269
|
2018-11-06
|
00676.000487/2018-15
|
2018-11-19
|
10839.78
|
|
183270
|
2018-11-06
|
00676.000487/2018-15
|
2018-12-05
|
10839.78
|
|
184958
|
2018-11-26
|
00676.000487/2018-15
|
2018-12-17
|
10839.78
|
|
188952
|
2019-01-22
|
00676.000456/2019-45
|
2019-02-12
|
10389.78
|
|
187014
|
2018-12-26
|
00676.000487/2018-15
|
2019-03-18
|
10839.78
|
|
190988
|
2019-02-23
|
00676.001068/2019-81
|
2019-04-05
|
10839.78
|
|
195228
|
2019-04-26
|
00676.001399/2019-11
|
2019-05-21
|
10839.78
|
|
193103
|
2019-03-26
|
00676.001389/2019-86
|
2019-05-20
|
10839.78
|
|
178390
|
2018-08-22
|
00676.000487/2018-15
|
2018-11-13
|
8983.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-11-27
|
6895.87
|
|
Seguro Garantia
|
2021-11-28
|
7609.59
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-28
|
10149.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
8
|
2114.4153
|
202983.8688
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.287.461-**
|
MARCELO MATTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.381.903-**
|
FERNANDO PEROBA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.287.461-**
|
MARCELO MATTA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.149.522-**
|
WILSON CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.657.231-**
|
ANDRE RODRIGUES DE ALCANTARA NETO
|
Gestor
|
|
***.258.631-**
|
LETÍCIA DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.220.221-**
|
ILDONEU ALVES PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.491-**
|
ÉDIPO SOUSA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.866.151-**
|
CLEBER DA SILVA VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.427.164-**
|
RODOLFO ANTÔNIO DE MOURA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.951-**
|
ANTONIO SILVA VIRGINIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
