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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00173/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AGUA MINERAL
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Fornecedor
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44.377.237/0001-61 - M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
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Processo
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00676.001572/2024-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL E SEM GÁS, PARA AS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM MARABÁ/PA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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27/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 21.957,55
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 365,96
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Valor Acumulado
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R$ 22.163,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001572/2024-49
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21/10/2024
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21/10/2029
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21.000,00
|
60
|
350,00
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08/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 041/2024, COM A EMPRESA M. F. C. DOS SANTOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA MARABÁ/PA, REAJUSTANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 4.391,51 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 08/02/2025.
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21/10/2024
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21/10/2029
|
21.957,55
|
60
|
365,96
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27/02/2026
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00041/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO EXTINGUIR, CONSENSUALMENTE, O CONTRATO Nº 041/2024-AGU, EM 27 DE 27/02/2026, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 138 DA LEI 14.133/21, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PORVENTURA CABÍVEIS
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21/10/2024
|
27/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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16/10/2026
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00041/2024
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Termo de Encerramento
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21/10/2024
|
27/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000394
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.050,00
|
750,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000158
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.391,51
|
2.425,91
|
0,00
|
1.965,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000059
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
266,56
|
0,00
|
0,00
|
266,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
349
|
2024-12-05
|
00676.002164/2024-12
|
2024-12-08
|
300.00
|
|
383
|
2025-01-28
|
00676.000405/2025-61
|
2025-01-30
|
210.00
|
|
443
|
2025-03-17
|
00676.000405/2025-61
|
2025-03-19
|
180.00
|
|
462
|
2025-04-07
|
00676.000405/2025-61
|
2025-04-15
|
225.00
|
|
491
|
2025-05-23
|
00676.000405/2025-61
|
2025-05-27
|
225.00
|
|
539
|
2025-06-24
|
00676.000405/2025-61
|
2025-06-24
|
225.00
|
|
560
|
2025-07-23
|
00676.000405/2025-61
|
2025-07-24
|
195.00
|
|
587
|
2025-09-09
|
00676.000405/2025-61
|
2025-09-15
|
235.20
|
|
612
|
2025-10-21
|
00676.000405/2025-61
|
2025-11-06
|
235.20
|
|
678
|
2025-12-29
|
00676.000405/2025-61
|
2025-12-29
|
235.20
|
|
711
|
2026-03-02
|
00676.000391/2026-67
|
2026-03-04
|
266.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1400
|
15.68396428571429
|
21957.5500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.874.893-**
|
MARIA FABILENE CARNEIRO DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor
|
|
***.329.562-**
|
MARCIO AFONSO LIMA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.627.802-**
|
TAINARA DANTAS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.672.282-**
|
NAIRTON DE SALES BASTOS JÚNIOR
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.726.102-**
|
WALDEMIR MONTEIRO BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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