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Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00003/2015
|
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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|
Número da Compra
|
00002/2015
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
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|
Processo
|
00589.000333/2015-60
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SEDE DA AGU EM SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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CAIXA N° 03/2015
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|
Vig. Início
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06/04/2015
|
|
Vig. Fim
|
06/04/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.233,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.233,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 303.083,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/04/2015
|
00003/2015
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000333/2015-60
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06/04/2015
|
05/12/2016
|
1.676.544,00
|
1
|
6.233,66
|
|
05/05/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
EFETUAR A SUPRESSAO E O REMANEJAMENTO DE AREAS DE LIMPEZA DO CONTRATO CONFORME TABELAANEXADA. A SUSPENSAO DO SERVIÇO FOI EFETIVADA EM 15.01.2016 COM ANUENCIA DA CONTRATADA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.
|
06/04/2015
|
05/12/2016
|
812.470,15
|
1
|
0,00
|
|
30/11/2016
|
00001/2016
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO
|
06/04/2015
|
05/12/2016
|
102.614,52
|
12
|
8.551,21
|
|
05/12/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PORMAIS 20 MESES, RESSALVADO O DIREITO DE REAJUSTE.
|
06/12/2016
|
05/08/2018
|
157.908,20
|
1
|
0,00
|
|
06/01/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R 7.895,41 (SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA R 8.551,21 (OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 06.12.2016, DATA DA PRORROGAÇÃO DESTE CONTRATO, ATÉ O SEU VENCIMENTO EM 05.08.2018.
|
06/12/2016
|
05/08/2018
|
171.024,20
|
20
|
8.551,21
|
|
23/07/2018
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO PARA OS VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS - DE 20/02/2016 A 31/12/2016 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R 8.551,21 (OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA R 8.338,69 (OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)- DE 01/01/2017 A 16/03/2017 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R 8.551,21 (OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA R 8.822,61 (OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), E- DE 17/03/2017 A 05/08/2018 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R 8.551,21 (OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA R 8.833,82 (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CCT, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2016 ATÉ 05 DE AGOSTO DE 2018.
|
06/12/2016
|
05/08/2018
|
176.676,40
|
20
|
8.833,82
|
|
02/08/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES, ADEQUAR A PORTARIA 409 DO MDPG E RESSALVAR O DIREITO DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A 2018.
|
06/08/2018
|
06/04/2020
|
176.676,40
|
1
|
0,00
|
|
22/03/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR DO OBJETO DO CONTRATO A AREA DE 600M2 DE LIMPEZA PRESTADOS NO ARQUIVO DA AGU/SP, CORRESPONDENDO AOS ITENS 02 E 11 DA CLAUSULA TERCEIRA, SUBITEM 3.1 DO CONTRATO.OS EFEITOSFINANCEIROS OCORRERAM A PARTIR DE 01.08.2018,CONFORME NOTIFICAÇÃO PREVIA FEITA A CONTRATADA.
|
06/08/2018
|
06/04/2020
|
59.760,00
|
1
|
0,00
|
|
04/12/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
A QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO PARA OS VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ANEXADA NO SEQ. 169 - DE 01/01/2018 A 31/07/2018 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R 8.833,82 (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R 9.024,99 (NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DA DA CCT 2018 - DE 01/08/2018 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R 5.845,87 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) PARA R 5.968,94 (CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO DE ÁREA DE QUE TRATOU O 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015. OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CCT, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO. A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
06/08/2018
|
06/04/2020
|
119.378,80
|
20
|
5.968,94
|
|
04/03/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
PROCEDA-SE À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE 5.968,94 PARA OS VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS
A) DE 01/01/2019 A 06/01/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA PARA 6.204,94 EM DECORRÊNCIA DA CCT 2019
B) DE 07/01/2019 A 19/02/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA PARA 6.233,66 EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO DE SÃO PAULO.
C) DE 20/02/2019 A 06/03/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA PARA 6.261,38 EM DECORRÊNCIA DE NOVO REAJUSTE DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
D)DE 07/03/2019 A 31/12/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PERMANECE EM 6.261,38 CONSIDERANDO O REAJUSTE DOS UNIFORMES
D) DE 01/01/2020 AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA PARA 6.233,66, CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DE 10 POR CENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
06/08/2018
|
06/04/2020
|
6.233,66
|
1
|
6.233,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2018NE800110
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800198
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.673,34
|
2.666,71
|
0,00
|
18.006,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2015NE800799
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2016NE800506
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800149
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.637,27
|
19.044,55
|
0,00
|
59.592,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6490
|
2017-09-11
|
00589.000135/2017-68
|
2017-10-03
|
7689.60
|
|
6616
|
2017-10-04
|
00589.000135/2017-68
|
2017-11-14
|
7689.60
|
|
6799
|
2017-11-07
|
00589.000135/2017-68
|
2017-12-15
|
7689.60
|
|
7004
|
2017-12-07
|
00589.000135/2017-68
|
2017-12-15
|
7689.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
32340
|
4.96
|
160406.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
491120
|
4.96
|
2435955.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
472500
|
5.18
|
2447550.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
71440
|
2.21
|
157882.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
13640
|
2.48
|
33827.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
173600
|
1.06
|
184016.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1600
|
6.9
|
11040.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3680
|
54
|
198720.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
16180
|
7.8
|
126204.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1900
|
12.65
|
24035.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1400
|
5
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
300
|
13.9
|
4170.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
300
|
24.9
|
7470.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
340
|
14.12
|
4800.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
340
|
12
|
4080.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
340
|
24.9
|
8466.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.728-**
|
EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA
|
Gestor
|
|
***.798.640-**
|
ROBERTA QUINTANILHA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.420.488-**
|
GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
|
Gestor
|
|
***.772.970-**
|
MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.716.178-**
|
CLARICE ANUNCIATA DOS SANTOS GRANDINI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.385.018-**
|
DOMINGOS VINCE NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.385.018-**
|
DOMINGOS VINCE NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.412.898-**
|
IZILDA PEREIRA DE CAMARGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.412.898-**
|
IZILDA PEREIRA DE CAMARGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.521.508-**
|
WALMIR GALVÃO MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.313.708-**
|
ROMANA SILVA SAMPAIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.147.148-**
|
EDI DOS SANTOS RESENDE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.625.428-**
|
DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI
|
Gestor
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
