Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787000 - COM7DN
Unidade Gestora Origem do Contrato 787000 - COM7DN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00087/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 62055.010491/2024
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO COMANDO DO 7° DISTRITO NAVAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL. ITEM 02 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) INCLUINDO SOCORRO MECÂNICO E POR GUINCHO/REBOQUE DOS VEÍCULOS (TERRESTRES) QUE COMPÕEM A FROTA DESTE COMANDO. ITEM 03 - FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS, NOVOS, DE PRIMEIRO USO, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE COMANDO. ITEM 05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET PARA A MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE COMANDO.
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2024
Vig. Fim 14/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 660.576,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 660.576,00
Valor Acumulado R$ 660.576,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2024 00087/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.00000000000 14/10/2024 14/04/2025 660.576,00 1 660.576,00
14/04/2025 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 787000/24-087/00 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14/04/2025 ATÉ 14/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 14/04/2025 14/09/2025 660.576,00 1 660.576,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787010 2025NE001472 B44105002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001473 B44105002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000737 X488DVAZ9GV - NECESSIDADES DIVERSAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE002038 X488DV7Z9KL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE002039 G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.074,04 4.074,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000209 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000224 G484MNJ01B4 - MANUTENCAO CIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.431,42 1.431,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000305 G471MNAZ1B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.750,05 1.750,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000495 Z4C3SLDZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000582 G484MNJ01B4 - MANUTENCAO CIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.152,96 1.152,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000849 X488DVAZ9BT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000964 G484MNJ01B4 - MANUTENCAO CIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 865,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000995 B44105002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.382,00 2.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000992 G484MNJ01B4 - MANUTENCAO CIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 865,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000996 B44105002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.219,00 5.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000993 G484MNJ01B4 - MANUTENCAO CIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 988,00 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001448 X488DVAZ9KL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001585 X488DVAZ9GP - NECESSIDADES DIVERSAS DO COMEMCH E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.400,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001631 X488DVAZ9QD - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001754 X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 6 6.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 366660 366660.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 293910 293910.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 303.10 KB 23/10/2024 09:15:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo