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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156654 - HCU-UFU
Unidade Gestora Origem do Contrato 156654 - HCU-UFU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156654 - HCU-UFU
Número da Compra 90024/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23860.004517/2024-29
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, DE IMPRESSORAS FINALÍSTICAS PARA IMPRESSÃO DE TICKET, PULSEIRA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E SOFTWARE, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENTREGA, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DE PESSOAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (HC-UFU) - FILIAL EBSERH, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/10/2024
Vig. Fim 18/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.058.385,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.058.385,28
Valor Acumulado R$ 97.746.373,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2024 00062/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.004517/2024-29 18/10/2024 18/10/2028 2.930.016,00 1 2.930.016,00
02/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DE REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, DE JULHO/2024 A AGOSTO/2025, SENDO O VALOR DO ÍNDICE DE 4,40% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO), CONFORME NOTA TÉCNICA (59456218), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23/08/2025. 18/10/2024 18/10/2028 3.058.385,28 1 3.058.385,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156654 2025NE003905 OEM50C06224 - OEM50C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.563,50 46.563,50 0,00 0,00 46.563,50 0,00 0,00 46.563,50
156654 2026NE001231 OEM60C06224 - OEM60C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 647,18 0,00 0,00 647,18 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001232 OEM60C06224 - OEM60C06224 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.051,25 0,00 0,00 1.051,25 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE000975 OEM5IC06224 - OEM5IC06224 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.812,34 0,00 0,00 37.812,34 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE000977 OEM50C06224 - OEM50C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.520,00 5.074,00 11.028,00 7.418,00 5.074,00 0,00 0,00 16.102,00
156654 2025NE000976 OEM50C06224 - OEM50C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.806,00 3.762,75 1.840,00 56.203,25 3.762,75 0,00 0,00 5.602,75
156654 2024NE003960 OEM4IC06224 - OEM4IC06224 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.430,00 7.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2024NE003962 OEM40C06224 - OEM40C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.520,00 23.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2024NE003961 OEM40C06224 - OEM40C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.806,00 61.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE001384 OEM5IC06224 - OEM5IC06224 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 178.000,00 34.231,53 49.674,89 94.093,58 34.231,53 0,00 0,00 83.906,42
156654 2025NE004122 OEM50C06224 - OEM50C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
156654 2026NE000069 OEM6IC06224 - OEM6IC06224 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 127.103,20 7.163,20 1.411,11 118.528,89 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001591 OEHR0C06224 - OEHR0C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.367,84 5.048,16 0,00 9.319,68 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001590 OEHR0C06224 - OEHR0C06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.940,09 2,19 0,00 59.937,90 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE000862 OEM6IC06224 - OEM6IC06224 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.866,37 0,00 0,00 50.866,37 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001150 OEM6IC06224 - OEM6IC06224 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001592 OEHRIC06224 - OEHRIC06224 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70.605,72 70.605,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO 4800 240.12 1152576.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO 2880 67.86 195436.8000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO 1200 238.032 285638.4000
Material ETIQUETA ADESIVA 14400000 0.0522 751680.0000
Material ETIQUETA ADESIVA 408000 0.0208 8486.4000
Material ETIQUETA ADESIVA 5760000 0.0208 119808.0000
Material ETIQUETA ADESIVA 691200 0.0835 57715.2000
Material ETIQUETA ADESIVA 48000 0.0417 2001.6000
Material BOBINA PAPEL IMPRESSORA 19200 4.8024 92206.0800
Material PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 960000 0.3236 310656.0000
Material PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 96000 0.3445 33072.0000
Material PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 96000 0.4176 40089.6000
Material PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 48000 0.1879 9019.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo