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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Número da Compra
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00020/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23826.000024/2024-36
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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Vig. Fim
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27/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 110.411,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 110.411,00
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Valor Acumulado
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R$ 110.411,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000024/2024-36
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27/05/2024
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27/05/2029
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110.411,00
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1
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110.411,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152237
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2024NE000071
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
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1.488,96
|
0,00
|
0,00
|
1.488,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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152237
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2025NE000031
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
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3.000,00
|
191,60
|
0,00
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2.808,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8039210
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2025-05-23
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23826.000024/2024-36
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2025-05-28
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2808.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PROPAGANDA E PUBLICIDADE
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1
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110411
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110411.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.176.347-**
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WILLIAM DE JESUS SANTOS
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Gestor Substituto
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***.212.647-**
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LENON DOS SANTOS COSTA BASTOS
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Fiscal Técnico
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***.253.753-**
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VANESSA SOUSA MALUF
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Fiscal Técnico Substituto
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***.001.397-**
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ANDERSON CARDOSO PEREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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