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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.874.714/0001-67 - A.N.D CAPELLI LTDA
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Processo
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00251.341720/2340-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE POLTRONAS ESPECIAIS PARA SERVIDORES, POLTRONAS FIXAS E GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO CAIXA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES.
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Informações Complementares
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A VIGENCIA FINAL DO CONTRATO FOI AJUSTADA DE 30/01...
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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26/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.129,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.129,17
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Valor Acumulado
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R$ 3.132.877,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0025134-17.2023.4.01.8000
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21/10/2024
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26/03/2030
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52.129,17
|
1
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52.129,17
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22/04/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE DA VIGÊNCIA, CONSTANTE DA CLÁUSULA 11ª DO CONTRATO N. 0065/2024, COM FUNDAMENTO NO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
(21398481) EMITIDO PELO GESTOR.
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21/10/2024
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30/01/2030
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52.129,17
|
1
|
52.129,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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090027
|
2024NE001023
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-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090027
|
2024NE001025
|
-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
52.129,17
|
52.129,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2030-04-30
|
2606.46
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
POLTRONA
|
11
|
1999.99
|
21999.8900
|
|
Material
|
POLTRONA
|
32
|
941.54
|
30129.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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