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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 90012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.162.579/0001-91 - LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
Processo 08200.017785/2023-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA, TENDO POR OBJETIVO MANTER A AERONAVE AGUSTAWESTLAND, PREFIXO PR-HFV, PERTENCENTE À FROTA DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DA POLÍCIA FEDERAL (CAOP/CGAP/DIREX/PF), EM PLENAS CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/10/2024
Vig. Fim 18/10/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.221.286,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.221.286,04
Valor Acumulado R$ 151.256.403,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2024 00016/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.017785/2023-18 18/10/2024 18/10/2029 3.077.246,00 1 3.077.246,00
23/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento INDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE R$ 3.077.246,00 (TRÊS MILHÕES, SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) PARA R$ 3.221.286,04 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF 144071376. 18/10/2024 18/10/2029 3.221.286,04 1 3.221.286,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2024NE001603 SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001604 SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001973 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.138,89 10.138,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001972 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 634.917,21 448.106,11 130.333,33 56.477,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE000458 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.080.845,33 159.766,74 0,00 1.921.078,59 577.816,97 0,00 0,00 577.816,97
200334 2025NE000457 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.669,94 0,00 13.792,91 9.877,03 0,00 0,00 0,00 13.792,91
200334 2025NE000381 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.057,69 0,00 0,00 3.057,69 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000414 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.340,00 37.153,72 0,00 15.186,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000416 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE001729 SD999N90DGA - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZ. E QUALITFIC.- DGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.866.394,54 2.599.812,04 0,00 1.266.582,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3690 2026-07-29 08200.017785/2023-18 2026-08-07 122302.98
3691 2026-07-29 08200.017785/2023-18 2026-08-07 14131.91
8244 2026-08-28 08200.017785/2023-18 2026-09-17 9184.75
3662 2026-07-16 08200.017785/2023-18 2026-08-07 2773.75
3777 2026-08-28 08200.017785/2023-18 2026-09-16 122302.98
3778 2026-08-28 08200.017785/2023-18 2026-09-16 14131.91
3737 2026-08-03 08200.017785/2023-18 2026-09-16 4736.84
3779 2026-08-28 08200.017785/2023-18 2026-09-16 1209.06
3736 2026-08-10 08200.017785/2023-18 2026-09-16 8709.78
3631 2026-06-29 08200.017785/2023-18 2026-07-08 122302.98
3632 2026-06-29 08200.017785/2023-18 2026-07-08 14131.91
3645 2026-06-30 08200.017785/2023-18 2026-07-08 27663.16
3595 2026-06-12 08200.017785/2023-18 2026-07-08 4800.00
3596 2026-06-12 08200.017785/2023-18 2026-07-08 5961.76
1874 2024-10-31 08200.038919/2024-15 2024-11-04 50627.77
1875 2024-10-31 08200.038919/2024-15 2024-11-04 5850.00
1951 2024-11-28 08200.043083/2024-62 2024-12-10 116833.33
1950 2024-11-28 08200.043083/2024-62 2024-12-12 13500.00
2123 2024-12-27 08200.000315/2025-79 2025-01-05 116833.33
2124 2024-12-27 08200.000315/2025-79 2025-01-05 13500.00
2152 2024-12-30 08200.000315/2025-79 2025-01-05 2922.32
2154 2024-12-30 08200.000315/2025-79 2025-01-05 10681.08
7604 2024-12-30 08200.000315/2025-79 2025-01-05 13196.58
2203 2025-01-28 08200.005434/2025-18 2025-02-12 116833.33
2202 2025-01-28 08200.017785/2023-18 2025-02-12 13500.00
2299 2025-02-27 08200.010406/2025-12 2025-03-20 13500.00
2298 2025-02-27 08200.010406/2025-12 2025-03-20 116833.33
2068 2024-12-16 08200.012063/2025-21 2025-04-02 4572.63
2069 2024-12-16 08200.012063/2025-21 2025-04-02 6876.75
2071 2024-12-16 08200.012063/2025-21 2025-04-02 2843.53
2408 2025-03-28 08200.012063/2025-21 2025-04-02 17500.68
2410 2025-03-28 08200.012063/2025-21 2025-04-02 6652.23
2411 2025-03-28 08200.012063/2025-21 2025-04-02 1730.79
2067 2024-12-16 08200.012063/2025-21 2025-04-02 15189.89
2070 2024-12-16 08200.012063/2025-21 2025-04-02 10395.00
2406 2025-03-28 08200.012063/2025-21 2025-04-02 13500.00
2407 2025-03-28 08200.012063/2025-21 2025-04-02 116833.33
2409 2025-03-28 08200.012063/2025-21 2025-04-02 6774.91
2065 2024-12-16 08200.012063/2025-21 2025-04-02 5140.57
2066 2024-12-16 08200.012063/2025-21 2025-04-02 112098.39
2464 2025-04-28 08200.017749/2025-16 2025-05-09 116833.33
2469 2025-04-29 08200.017749/2025-16 2025-05-09 13500.00
2576 2025-05-02 08200.020829/2025-41 2025-06-02 116833.33
2575 2025-06-02 08200.020829/2025-41 2025-06-02 13500.00
2612 2025-06-27 08200.025393/2025-86 2025-07-04 116833.33
2611 2025-06-27 08200.025393/2025-86 2025-07-04 13500.00
2610 2025-06-27 08200.025393/2025-86 2025-07-04 66628.53
2715 2025-07-30 08200.029160/2025-52 2025-08-04 116833.33
2717 2025-07-30 08200.029160/2025-52 2025-08-04 13500.00
2719 2025-07-30 08200.029160/2025-52 2025-08-04 3850.00
2716 2025-07-30 08200.029160/2025-52 2025-08-04 63157.90
2718 2025-07-30 08200.029160/2025-52 2025-08-04 24203.61
2720 2025-07-30 08200.029160/2025-52 2025-08-04 10105.26
2792 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 116833.33
2799 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 2223.16
2794 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 13500.00
2793 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 5390.00
2795 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 9625.00
2797 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 4168.42
2796 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 2008.42
2800 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 5052.63
2798 2025-08-27 08200.033519/2025-96 2025-09-08 1491.03
3480 2026-04-29 08200.017785/2023-18 2026-05-06 14131.91
3408 2026-03-31 08200.017785/2023-18 2026-05-07 868.42
3041 2025-11-03 08200.043620/2025-55 2025-11-06 1424.21
2994 2025-10-30 08200.043620/2025-55 2025-11-06 5850.00
2995 2025-10-30 08200.043620/2025-55 2025-11-06 7021.16
2993 2025-10-30 08200.043620/2025-55 2025-11-06 50627.77
7940 2025-12-18 08200.049692/2025-14 2025-12-19 13792.91
2967 2025-10-21 08200.041937/2025-57 2025-10-29 66205.56
2969 2025-10-21 08200.041937/2025-57 2025-10-29 7650.00
2968 2025-10-21 08200.041937/2025-57 2025-10-29 94339.82
2970 2025-10-21 08200.041937/2025-57 2025-10-29 3650.53
2973 2025-10-21 08200.041937/2025-57 2025-10-29 8727.58
2971 2025-10-21 08200.041937/2025-57 2025-10-29 1052.63
2972 2025-10-21 08200.041937/2025-57 2025-10-29 12371.41
7876 2025-10-22 08200.041937/2025-57 2025-10-29 9877.03
2895 2025-09-29 08200.040601/2025-77 2025-10-15 116833.33
2894 2025-09-29 08200.040601/2025-77 2025-10-15 13500.00
3076 2025-11-27 08200.047396/2025-71 2025-12-02 13500.00
3079 2025-11-27 08200.047396/2025-71 2025-12-02 13402.13
3080 2025-11-27 08200.047396/2025-71 2025-12-02 144818.58
3077 2025-11-27 08200.047396/2025-71 2025-12-02 116833.33
3169 2025-12-29 08200.001169/2026-80 2026-01-12 122302.98
3168 2025-12-29 08200.001169/2026-80 2026-01-12 14131.91
3230 2026-01-28 08200.004495/2026-49 2026-02-06 122302.98
3233 2026-01-28 08200.004495/2026-49 2026-02-06 14131.91
3231 2026-01-28 08200.004495/2026-49 2026-02-06 7839.83
3232 2026-01-28 08200.004495/2026-49 2026-02-06 905.73
3286 2026-02-26 08200.009282/2026-11 2026-03-11 122302.98
3287 2026-02-26 08200.009282/2026-11 2026-03-11 14131.91
3513 2026-05-06 08200.017785/2023-18 2026-05-07 3158.74
3392 2026-03-30 08200.014003/2026-23 2026-04-13 122302.98
3391 2026-03-30 08200.014003/2026-23 2026-04-13 14131.91
8034 2026-03-30 08200.014003/2026-23 2026-04-13 1885.32
3515 2026-05-06 08200.017785/2023-18 2026-05-07 7254.36
3514 2026-05-06 08200.017785/2023-18 2026-05-07 4042.11
3478 2026-04-29 08200.017785/2023-18 2026-05-06 122302.98
8128 2026-05-06 08200.017785/2023-18 2026-05-07 3093.52
3551 2026-05-28 08200.017785/2023-18 2026-06-09 122302.98
3550 2026-05-28 08200.017785/2023-18 2026-06-09 14131.91
3564 2026-05-29 08200.017785/2023-18 2026-06-09 4836.24
3563 2026-05-29 08200.017785/2023-18 2026-06-09 4648.42
3562 2026-05-29 08200.017785/2023-18 2026-06-09 4929.89
3576 2026-06-02 08200.017785/2023-18 2026-06-09 2856.56
8167 2026-05-29 08200.017785/2023-18 2026-06-09 4116.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS 12 122302.98 1467635.7600
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS 12 14131.91 169582.9200
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS 450 403.02 181359.0000
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 12 7850.513 94206.1560
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS 12 104680.1 1256161.2000
Material FLUIDO HIDRÁULICO 50000 1.04682 52341.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.696.694-** JOSÉ DEYSON DA SILVA Fiscal Técnico
***.031.901-** DOUGLAS RUAN CAMBRAIA DE ALENCAR Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo