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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05037/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00098/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.748.837/0001-62 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA
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Processo
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48610.009578/2017-26
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VERIFICAÇÃO DE PERFORMACE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO PARA QUATRO EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DA MARCA METROHM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2018
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Vig. Fim
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02/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 168.075,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 168.075,06
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Valor Acumulado
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R$ 168.075,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2018
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05037/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05037/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.009578/2017-26
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02/04/2018
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02/04/2019
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124.250,97
|
1
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0,00
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01/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,71%, DEVIDO AO IPCA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
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02/04/2019
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02/04/2020
|
132.866,73
|
1
|
0,00
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02/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASENO IPCA REFERENTE AO PERÍODO ACUMULADO DE JANEIRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020,CONFORME PREVISÃONA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL; E O AJUSTE PODERÁ SER RESCINDIDO A QUALQUER MOMENTO, CASO NÃO HAJA ACORDO ENTRE AS PARTES SOBRE A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO OCNTRATO.
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02/04/2020
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02/04/2021
|
137.872,09
|
1
|
0,00
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25/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, COM O REAJUSTE DO VALOR DAS PEÇAS EM 36,1%, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO CÂMBIO DO FRANCO SUÍÇO; E INCLUIR NO CONTRATO O EQUIPAMENTO "TITULADOR KARL FISCHER COULOMÉTRICO COM AMOSTRADOR AUTOMÁTICO", SEMELHANTE AO ITEM 2 DO GRUPO 1, QUE JÁ CONSTA NO CONTRATO, PARA QUE ELE POSSA SER ATENDIDO EM CASO DE APRESENTAR DEFEITOS E/OU NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS, ALÉM DE PASSAR PELAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS RECOMENDADAS EM SEU MANUAL.
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02/04/2018
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02/04/2021
|
168.075,06
|
1
|
168.075,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323031
|
2018NE800627
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2018NE800626
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800446
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800447
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000379
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.074,79
|
0,00
|
0,00
|
17.074,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000286
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.338,14
|
0,00
|
0,00
|
11.338,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000256
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.310,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000257
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.082,67
|
0,00
|
0,00
|
6.744,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
108720.2
|
108720.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
1
|
59354.86
|
59354.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.413.648-**
|
FÁBIO DA SILVA VINHADO
|
Gestor
|
|
***.809.164-**
|
RODRIGO PEREIRA CÂMARA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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