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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00677/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.209.385/0001-15 - ELEVADORES SAO PAULO LTDA
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Processo
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50608.000519/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E TODA A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA 1 (UM) ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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17/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 23.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.850,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00677/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00677/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000519/2024-11
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17/10/2024
|
17/04/2027
|
23.850,00
|
1
|
23.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
|
2024NE000083
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.590,00
|
0,00
|
1.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2026NE000063
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.155,00
|
3.975,00
|
0,00
|
3.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51570, 51892
|
2026-07-01
|
50608.000519/2024-11
|
2026-08-04
|
1590.00
|
|
5222
|
2026-09-02
|
50608.000519/2024-11
|
2026-09-03
|
795.00
|
|
52547
|
2026-10-01
|
50608.000519/2024-11
|
2026-10-07
|
795.00
|
|
44468
|
2024-11-14
|
50608.000519/2024-11
|
2024-12-23
|
795.00
|
|
44794
|
2024-12-13
|
50608.000519/2024-11
|
2024-12-23
|
795.00
|
|
00050521
|
2026-04-01
|
50608.000519/2024-11
|
2026-04-02
|
795.00
|
|
00045443
|
2025-02-14
|
50608.000519/2024-11
|
2025-03-06
|
795.00
|
|
45116
|
2025-01-14
|
50608.000519/2024-11
|
2025-02-25
|
795.00
|
|
0050882
|
2026-05-04
|
50608.000519/2024-11
|
2026-05-06
|
795.00
|
|
46109
|
2025-04-01
|
50608.000519/2024-11
|
2025-04-22
|
1382.00
|
|
46724
|
2025-06-02
|
50608.000519/2024-11
|
2025-06-24
|
795.00
|
|
47093
|
2025-06-01
|
50608.000519/2024-11
|
2025-07-01
|
795.00
|
|
47558
|
2025-08-01
|
50608.000519/2024-11
|
2025-08-01
|
795.00
|
|
47911
|
2025-09-01
|
50608.000519/2024-11
|
2025-09-01
|
795.00
|
|
48277
|
2025-09-30
|
50608.000519/2024-11
|
2025-10-02
|
795.00
|
|
48709
|
2025-11-03
|
50608.000519/2024-11
|
2025-11-03
|
795.00
|
|
49057
|
2025-12-01
|
50608.000519/2024-11
|
2025-12-01
|
795.00
|
|
49368
|
2025-12-29
|
50608.000519/2024-11
|
2025-12-30
|
795.00
|
|
49763
|
2026-02-03
|
50608.000519/2024-11
|
2026-02-04
|
795.00
|
|
50160
|
2026-03-02
|
50608.000519/2024-11
|
2026-03-04
|
795.00
|
|
51206
|
2026-06-01
|
50608.000519/2024-11
|
2026-06-08
|
795.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
1
|
23850
|
23850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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