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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90037/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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08206.001567/2023-01
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2024
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Vig. Fim
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18/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.158,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.846,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001567/2023-01
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18/10/2024
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18/10/2025
|
56.151,42
|
12
|
4.679,29
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16/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/10/2025 ATÉ 18/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 120 MESES, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.
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18/10/2025
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18/10/2026
|
56.151,42
|
12
|
4.679,29
|
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22/12/2025
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 16ª DO CONTRATO N° 12/2024 - DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2025, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES PASSA DE R$ 56.151,42 PARA R$ 58.156,03, TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 3,57% DE ACORDO COM O ICTI DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025.
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18/10/2024
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18/10/2026
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58.158,16
|
12
|
4.846,51
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03/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024 (37881674) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/10/2026 ATÉ 18/10/2027.
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19/10/2026
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18/10/2027
|
58.158,16
|
12
|
4.846,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2024NE000078
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.151,42
|
56.151,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000010
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500,00
|
274,19
|
21,34
|
204,47
|
8,06
|
0,00
|
0,00
|
29,40
|
|
200342
|
2026NE000109
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.704,65
|
5.704,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
506571
|
2025-01-30
|
08206.000200/2025-24
|
2025-02-12
|
1580.67
|
|
482682
|
2025-01-03
|
08206.000009/2025-82
|
2025-01-13
|
301.08
|
|
482735
|
2025-01-03
|
08206.000008/2025-38
|
2025-01-13
|
21828.30
|
|
482656
|
2025-01-03
|
08206.000010/2025-15
|
2025-01-13
|
6699.03
|
|
792697
|
2025-12-03
|
08206.002073/2025-06
|
2025-12-09
|
225.81
|
|
887017
|
2026-03-13
|
08206.000501/2026-39
|
2026-03-16
|
8.06
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
62.166666666667
|
77.96
|
58158.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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