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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114623 - IBGE/UE/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 114623 - IBGE/UE/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114623 - IBGE/UE/PR
Número da Compra 00078/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ENERGIA ELÉTRICA
Fornecedor 07.282.377/0070-51 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 03641.000056/2024-92
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER À AGÊNCIA DO IBGE EM GUARAPUAVA/PR.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.372,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 9.372,00
Valor Acumulado R$ 562.320,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2024 00028/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03641.000056/2024-92 01/11/2024 17/10/2026 9.372,00 1 9.372,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114623 2024NE000736 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2024NE001125 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 140,89 75,00 0,00 65,89 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2025NE000121 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.240,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2025NE000145 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 669,37 0,00 0,00 669,37 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2025NE000225 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38,80 0,72 0,00 38,08 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2025NE001117 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.301,80 442,94 0,00 858,86 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2025NE001315 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2026NE000146 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.748,14 761,64 0,00 1.986,50 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2026NE000175 REDE - REDE DE COLETA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 648,55 128,72 0,00 519,83 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2026NE000199 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29,99 0,00 0,00 29,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.570.805 2026-05-28 03641.000056/2024-92 2026-06-01 266.39
000.585.714 2026-06-29 03641.000056/2024-92 2026-07-06 442.76
000.616.719 2026-08-28 03641.000056/2024-92 2026-09-15 381.49
000.634.981 2026-09-29 03641.000056/2024-92 2026-10-01 272.30
000.602.305 2026-07-29 03641.000056/2024-92 2026-07-30 452.20
000.310.767 2025-01-08 03641.000056/2024-92 2025-01-09 363.18
000.323.678 2025-02-10 03641.000056/2024-92 2025-02-25 407.14
000.353.575 2025-04-08 03641.000056/2024-92 2025-05-15 251.05
000.339.897 2025-03-11 03641.000056/2024-92 2025-03-12 471.73
000.353.867 2025-04-08 03641.000056/2024-92 2025-04-15 94.27
000.378.416 2025-05-29 03641.000056/2024-92 2025-05-30 284.10
000.389.990 2025-06-25 03641.000056/2024-92 2025-06-25 321.67
000.392.048 2025-06-27 03641.000056/2024-92 2025-06-30 288.10
000.407.100 2025-07-29 03641.000056/2024-92 2025-08-05 384.03
000.421.636 2025-08-28 03641.000056/2024-92 2025-08-29 402.08
000.470.807 2025-10-29 03641.000056/2024-92 2025-10-30 399.16
000.451.915 2025-09-29 03641.000056/2024-92 2025-10-07 408.04
000.485.779 2025-11-28 03641.000056/2024-92 2025-12-03 279.01
000.513.719 2026-01-29 03641.000056/2024-92 2026-02-02 229.51
000.527.299 2026-02-27 03641.000056/2024-92 2026-03-02 261.99
000.541.701 2026-03-30 03641.000056/2024-92 2026-04-06 219.68
000.555.622 2026-04-29 03641.000056/2024-92 2026-05-12 282.30
000.499.749 2025-12-30 03641.000056/2024-92 2025-12-31 334.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 9372 9372.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.413.788-** ADRIANA FUJINAMI OMINE Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo