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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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07000/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.635.530/0001-67 - SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
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Processo
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54000.110648/2024-06
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL
NATURAL, SEM GÁS, TOTALIZANDO 1728 GARRAFÕES, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, A SEREM ENTREGUES NA SEDE
DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA CE, SITUADA NA AV. AMÉRICO BARREIRA Nº 4700, NAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/10/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.281,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.281,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.281,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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07000/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 07000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.110648/2024-06
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18/10/2024
|
18/10/2025
|
10.281,60
|
1
|
10.281,60
|
|
08/10/2025
|
07001/2025
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogaçoão do prazo de vigência do Contrato por mais 12
meses/anos, a partir de 18/10/2025 até 18/10/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente,
respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
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18/10/2025
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18/10/2026
|
10.281,60
|
1
|
10.281,60
|
|
09/10/2026
|
07002/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS
12 MESES/ANOS, A PARTIR DE 18/10/2026 ATÉ 18/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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18/10/2026
|
18/10/2027
|
10.281,60
|
1
|
10.281,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373045
|
2024NE000139
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.212,20
|
2.363,54
|
0,00
|
2.848,66
|
3.691,78
|
1.845,89
|
1.845,89
|
0,00
|
|
373045
|
2024NE000213
|
A2000EP06JC - EMENDA PARLAMENTAR JOSE AIRTON FELIX CIRILO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.475,00
|
3.475,00
|
0,00
|
0,00
|
3.927,40
|
452,40
|
452,40
|
3.022,60
|
|
373045
|
2025NE000027
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
646,96
|
0,00
|
0,00
|
646,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000158
|
F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
184,94
|
0,00
|
0,00
|
184,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000229
|
A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
347,56
|
347,56
|
0,00
|
0,00
|
347,56
|
347,56
|
347,56
|
0,00
|
|
373045
|
2026NE000027
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.822,77
|
1.772,02
|
0,00
|
5.050,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2026NE000103
|
G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16138
|
2026-07-03
|
54000.110648/2024-06
|
2026-07-27
|
767.55
|
|
16290
|
2026-08-07
|
54000.110648/2024-06
|
2026-08-18
|
981.75
|
|
16407
|
2026-09-02
|
54000.110648/2024-06
|
2026-09-28
|
797.30
|
|
16568
|
2026-10-02
|
54000.110648/2024-06
|
2026-10-14
|
737.80
|
|
13883
|
2025-02-03
|
54000.110648/2024-06
|
2025-02-11
|
731.85
|
|
14005
|
2025-03-06
|
54000.110648/2024-06
|
2025-03-10
|
672.35
|
|
14115
|
2025-04-01
|
54000.110648/2024-06
|
2025-05-05
|
487.90
|
|
14378
|
2025-06-02
|
54000.110648/2024-06
|
2025-06-12
|
910.35
|
|
0014484
|
2025-07-01
|
54000.110648/2024-06
|
2025-07-07
|
708.05
|
|
14631
|
2025-08-05
|
54000.110648/2024-06
|
2025-08-11
|
850.85
|
|
14725
|
2025-09-02
|
54000.110648/2024-06
|
2025-09-08
|
731.85
|
|
14896
|
2025-10-01
|
54000.110648/2024-06
|
2025-10-10
|
737.80
|
|
15014
|
2025-11-01
|
54000.110648/2024-06
|
2025-11-10
|
880.60
|
|
15130
|
2025-12-01
|
54000.110648/2024-06
|
2025-12-08
|
725.90
|
|
15276
|
2025-12-29
|
54000.110648/2024-06
|
2025-12-30
|
731.85
|
|
15419
|
2026-02-06
|
54000.110648/2024-06
|
2026-02-10
|
636.65
|
|
15747
|
2026-04-23
|
54000.110648/2024-06
|
2026-04-27
|
731.85
|
|
15746
|
2026-04-23
|
54000.110648/2024-06
|
2026-04-27
|
755.65
|
|
15826
|
2026-05-05
|
54000.110648/2024-06
|
2026-05-06
|
838.95
|
|
15946
|
2026-06-01
|
54000.110648/2024-06
|
2026-06-16
|
803.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1728
|
5.95
|
10281.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.723-**
|
JOSE CARLOS RODDRIGUES NUNES
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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