|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000368
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.775.478/0001-54 - AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08110.000397/2024-80
|
|
Objeto
|
ATENDER AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TATAME EVA, DISPENSA 90021/2024-SR/PF/MT, LOCAL DE ENTREGA: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SINOP, AUTORIZADO SEI 36677662 - PROCESSO 08110.000397/2024-80
|
|
Informações Complementares
|
20037406900212024 - UASG Minuta: 200374
|
|
Vig. Início
|
21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.100,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2024
|
2024NE000368
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08110.000397/2024-80
|
21/08/2024
|
31/12/2024
|
2.100,00
|
1
|
2.100,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200374
|
2024NE000368
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2025NE000116
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16,73
|
0,00
|
0,00
|
16,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Nº 000254
|
2024-09-27
|
08110.000397/2024-80
|
2024-10-10
|
2100.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TATAME
|
20
|
105
|
2100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.066.045-**
|
AGAMENON ALMEIDA HEMERLY
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
