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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Rio Branco
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.013.484/0001-92 - VERTICALIZE SERVICOS LTDA
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Processo
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23841.004468/2024-52
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Objeto
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SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS RIO BRANCO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 763.310,76
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 763.310,76
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|
Valor Acumulado
|
R$ 763.310,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23841.004468/2024-52
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21/10/2024
|
21/10/2025
|
763.310,76
|
1
|
763.310,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000367
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.827,69
|
121.350,90
|
62.941,81
|
6.534,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000140
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
509.268,86
|
19.807,38
|
0,00
|
489.461,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
492
|
2025-01-16
|
23244.006853/2024-73
|
2025-01-21
|
55143.11
|
|
497
|
2025-02-06
|
23244.006853/2024-73
|
2025-02-07
|
61504.48
|
|
521
|
2025-08-06
|
23841.004468/2024-52
|
2025-08-07
|
54829.68
|
|
499
|
2025-03-07
|
23244.006853/2024-73
|
2025-03-12
|
54927.38
|
|
500
|
2025-04-04
|
23841.004468/2024-52
|
2025-04-11
|
59021.38
|
|
509
|
2025-05-09
|
23244.006853/2024-73
|
2025-05-13
|
58633.31
|
|
512
|
2025-06-06
|
23841.004468/2024-52
|
2025-06-06
|
61521.43
|
|
516
|
2025-07-07
|
23244.006853/2024-73
|
2025-07-09
|
54080.20
|
|
528
|
2025-09-11
|
23841.004468/2024-52
|
2025-09-11
|
56000.88
|
|
532
|
2025-10-07
|
23841.004468/2024-52
|
2025-10-07
|
51926.57
|
|
538
|
2025-11-05
|
23244.006853/2024-73
|
2025-11-06
|
43223.96
|
|
50
|
2026-04-29
|
23841.004468/2024-52
|
2026-04-29
|
15313.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
763310.76
|
763310.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.822-**
|
MARCOS BOMFIM SANTIAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.121.222-**
|
BÁRBARA ALESSANDRA VIEIRA DE BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.386.072-**
|
ITALO ASFURY SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.292.102-**
|
LILIA NAUANA DE OLIVEIRA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.134.292-**
|
RONALD MUNIZ DANTAS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.972.262-**
|
JOSEADY ALVES DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.332.832-**
|
SANDRO VARGAS DE MESQUITA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.332.832-**
|
SANDRO VARGAS DE MESQUITA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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