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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.494.742/0001-66 - WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
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Processo
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23085.015966/2023-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO E DESPACHANTE ADUANEIRO DE BENS IMPORTADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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25/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 299.489,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.957,48
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Valor Acumulado
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R$ 602.189,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.015966/2023-59
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25/10/2024
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25/10/2025
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274.017,60
|
12
|
22.834,80
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03/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,83%, CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024.
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25/10/2024
|
25/10/2026
|
287.252,80
|
12
|
23.937,73
|
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24/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 25 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ 25 DE OUTUBRO DE 2026.
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25/10/2025
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25/10/2026
|
287.252,80
|
12
|
23.937,73
|
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27/02/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,26% (QUATRO INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025.
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25/10/2024
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25/10/2026
|
299.489,80
|
12
|
24.957,48
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06/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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25/10/2026
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25/10/2027
|
299.489,80
|
12
|
24.957,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2024NE000930
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.700,88
|
13.700,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000331
|
MPRPPQ01RKN - FUNCIONAMENTO ADMINISTRACAO GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.948,98
|
8.966,62
|
0,00
|
20.982,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000123
|
MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30142
|
2026-06-18
|
23085.015966/2023-59
|
2026-08-06
|
98.37
|
|
22415/26
|
2026-06-01
|
23085.015966/2023-59
|
2026-08-06
|
20883.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO
|
20
|
98.37
|
1967.4000
|
|
Serviço
|
DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO
|
20
|
14876.12
|
297522.4000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.683.936-**
|
ANA CRISTINA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.636.806-**
|
ALUÍSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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