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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ALE-CAN; ALE-CGAC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.069.517/0001-93 - SUPERMERCADO CARVALHO LTDA
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Processo
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23149.003857/2023-06
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GLP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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26/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.647,30
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.647,30
|
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Valor Acumulado
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R$ 189.257,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003857/2023-06
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26/04/2024
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26/04/2025
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13.490,00
|
1
|
13.490,00
|
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23/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM DE R$ 95,00 PARA R$ 103,15, A PARTIR DE 26/04/2025.
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26/04/2025
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26/04/2026
|
14.647,30
|
1
|
14.647,30
|
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20/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 26 DE ABRIL DE 2026 A 26 DE ABRIL DE 2027.
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26/04/2026
|
26/04/2027
|
14.647,30
|
1
|
14.647,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158425
|
2024NE000126
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.360,00
|
3.230,00
|
0,00
|
5.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2025NE000035
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.290,20
|
0,00
|
18,15
|
5.272,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2026NE000054
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.054,35
|
1.134,65
|
0,00
|
3.919,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8657
|
2026-09-04
|
23149.003857/2023-06
|
2026-09-04
|
1959.85
|
|
7573
|
2025-04-16
|
23149.003857/2023-06
|
2025-04-16
|
1330.00
|
|
7638
|
2025-04-14
|
23149.003857/2023-06
|
2025-04-14
|
1520.00
|
|
7638/1
|
2025-05-21
|
23149.003857/2023-06
|
2025-05-21
|
1520.00
|
|
7764
|
2025-08-26
|
23149.003857/2023-06
|
2025-08-26
|
1615.00
|
|
7901
|
2025-11-21
|
23149.003857/2023-06
|
2025-11-21
|
825.20
|
|
8078
|
2026-03-19
|
23149.003857/2023-06
|
2026-03-19
|
1959.85
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
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142
|
103.15
|
14647.3000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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