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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.027.601/0001-04 - PLUS ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.009536/2023-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UBERLÂNDIA/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
|
01/07/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 266.260,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 4.437,68
|
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Valor Acumulado
|
R$ 262.219,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00074/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009536/2023-70
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06/11/2024
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05/11/2029
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253.500,00
|
60
|
4.225,00
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30/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG001252/2025, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM UBERLÂNDIA/MG.
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
- 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 05/11/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.225,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) PARA R$ 4.437,68 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,03%.
SEI - 8406020
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06/11/2024
|
05/11/2029
|
266.260,80
|
60
|
4.437,68
|
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 074/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
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06/11/2024
|
05/11/2029
|
266.260,80
|
60
|
4.437,68
|
|
01/07/2026
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00074/2024
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Termo de Rescisão
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1. TRATA-SE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 074/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UBERLÂNDIA/MG
2. CONSIDERANDO O ABANDONO DE POSTO, QUE MOTIVOU A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, BEM COMO OS REITERADOS INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA, QUAIS SEJAM: NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DE VERBAS TRABALHISTAS À COLABORADORA TERCEIRIZADA ALOCADA NA UNIDADE, AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E A RECUSA INJUSTIFICADA EM EXECUTAR SERVIÇOS PERIÓDICOS OBRIGATÓRIOS CONTRATUALMENTE PREVISTOS, COMO A LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DE GORDURA, DENTRE OUTROS, DETERMINO A EXTINÇÃO DO CONTRATO N.º 074/2024 A CONTAR DE 01 DE JULHO DE 2026, FIRMADO COM A EMPRESA PLUS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 11.027.601/0001-04, COM FULCRO NO ART. 137, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E CONFORME CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
3. PUBLIQUE-SE, NA FORMA DA LEI.
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06/11/2024
|
01/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000360
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.034,00
|
5.219,52
|
155,32
|
48.659,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001012
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.645,39
|
0,00
|
0,00
|
3.645,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000549
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.626,08
|
0,00
|
849,07
|
25.777,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98
|
2026-07-03
|
08038.009536/2023-70
|
2026-07-15
|
4437.68
|
|
0183
|
2025-08-18
|
08038.009536/2023-70
|
2025-08-21
|
4225.00
|
|
0124
|
2025-03-13
|
08038.009536/2023-70
|
2025-03-31
|
4225.00
|
|
0117
|
2025-02-28
|
08038.009536/2023-70
|
2025-03-15
|
4225.00
|
|
0106
|
2025-01-21
|
08038.009536/2023-70
|
2025-01-23
|
4225.00
|
|
0137
|
2025-04-23
|
08038.009536/2023-70
|
2025-04-29
|
4225.00
|
|
0150
|
2025-05-26
|
08038.009536/2023-70
|
2025-05-28
|
4225.00
|
|
0159
|
2025-06-10
|
08038.009536/2023-70
|
2025-07-09
|
4225.00
|
|
0173
|
2025-07-16
|
08038.009536/2023-70
|
2025-07-21
|
4225.00
|
|
0194
|
2025-09-11
|
08038.009536/2023-70
|
2025-09-19
|
4225.00
|
|
0211
|
2025-10-10
|
08038.009536/2023-70
|
2025-10-17
|
4437.68
|
|
0212
|
2025-10-10
|
08038.009536/2023-70
|
2025-10-17
|
1701.44
|
|
0223
|
2025-11-14
|
08038.009536/2023-70
|
2025-11-26
|
4437.68
|
|
010
|
2025-12-15
|
08038.009536/2023-70
|
2025-12-18
|
4437.68
|
|
21
|
2026-01-08
|
08038.009536/2023-70
|
2026-02-06
|
4437.68
|
|
41
|
2026-02-06
|
08038.009536/2023-70
|
2026-02-20
|
4437.68
|
|
050
|
2026-03-06
|
08038.009536/2023-70
|
2026-03-18
|
4437.68
|
|
061 MARÇO_2026
|
2026-04-10
|
08038.009536/2023-70
|
2026-04-28
|
4437.68
|
|
75 ABRIL 2026
|
2026-05-15
|
08038.009536/2023-70
|
2026-05-18
|
4437.68
|
|
086
|
2026-06-04
|
08038.009536/2023-70
|
2026-06-18
|
4437.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-06
|
12675.00
|
|
Seguro Garantia
|
2030-02-06
|
13091.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4437.68
|
266260.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.874.638-**
|
RODRIGO JACOMO TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.643.816-**
|
JONALVO ABSAIR LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.176.446-**
|
SILVIA MARIA APARECIDA VITORINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.643.816-**
|
JONALVO ABSAIR LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.176.446-**
|
SILVIA MARIA APARECIDA VITORINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
