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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
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Processo
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23081.128503/2023-96
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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22/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 170.397,49
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 170.397,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.533.577,41
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00084/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.128503/2023-96
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11/11/2024
|
25/03/2025
|
170.397,49
|
1
|
170.397,49
|
|
18/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 150 DIAS, A PARTIR DE, A PARTIR DE 26 DE MARÇO DE 2025.
|
26/03/2025
|
22/08/2025
|
170.397,49
|
1
|
170.397,49
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2024NE003949
|
MRFC2G43B8N - BENFEITORIAS NO CAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.391,07
|
0,00
|
0,00
|
5.391,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2024NE003998
|
MRFC2N43BIN - BENFEITORIAS EM DIVERSOS LOCAIS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
143.221,24
|
63.657,14
|
7.717,72
|
71.846,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2024NE003999
|
LCOLGP0100N - COLEGIOS-GESTAO ADMIN.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.225,18
|
11.225,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153164
|
2024NE004001
|
LCOLGP0100N - COLEGIOS-GESTAO ADMIN.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.560,00
|
10.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
609
|
2025-01-15
|
23081.128503/2023-96
|
2025-01-16
|
10560.00
|
|
634
|
2025-02-10
|
23081.012862/2025-94
|
2025-02-10
|
28657.14
|
|
719
|
2025-06-02
|
23081.069593/2025-38
|
2025-06-03
|
35000.00
|
|
720
|
2025-06-02
|
23081.071249/2025-17
|
2025-06-10
|
11225.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE ESCAVAÇÃO
|
613
|
6.57
|
4027.4100
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
4429
|
2.86
|
12666.9400
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1444
|
3
|
4332.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
50
|
7.4
|
370.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
17
|
21.38
|
363.4600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
115
|
116.01
|
13341.1500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
200
|
73.78
|
14756.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
10
|
46.65
|
466.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
30
|
93.45
|
2803.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
2
|
2080.4
|
4160.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
9
|
1663.75
|
14973.7500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
156
|
59.21
|
9236.7600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
350
|
108.9
|
38115.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
146
|
157.27
|
22961.4200
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
917
|
26.4
|
24208.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
40
|
90.35
|
3614.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.330-**
|
FELIPE DE AVILA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.569.380-**
|
EVERTON MENDES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
