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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250013 - SMSA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250013 - SMSA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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250013 - SMSA/AL
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.932.161/0001-62 - BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25020.001160/2018-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS, PARA A SEDE DO NEMS-AL.
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Informações Complementares
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O PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO SERÁ CORRIGIDO ANUA...
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Vig. Início
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21/11/2018
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Vig. Fim
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21/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.000,06
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 750,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.080,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25020.001160/2018-04
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21/11/2018
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21/11/2022
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10.080,06
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12
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840,00
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16/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A:
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2022 A 21/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93.
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22/11/2022
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21/11/2023
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9.000,06
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12
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750,01
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26/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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OS VALORES DO CONTRATO FORAM REAJUSTADOS PARA O PERÍODO DE 12/2021 À 12/2022, TENDO SIDO SEU VALOR MAJORADO EM 5,90%, PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) (0030874934 E 0030874979).
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21/11/2018
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21/11/2023
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9.000,06
|
12
|
750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250013
|
2023NE000003
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.447,85
|
0,00
|
0,00
|
4.447,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2021NE000005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.080,00
|
0,00
|
0,00
|
10.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2018NE800146
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2022NE000005
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.200,00
|
0,00
|
0,00
|
10.080,00
|
90,88
|
0,00
|
0,00
|
90,88
|
|
250013
|
2023NE000020
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.070,55
|
0,00
|
0,00
|
5.070,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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180000
|
0.05
|
9000.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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1
|
0.06
|
0.0600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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