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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00075/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.027.601/0001-04 - PLUS ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.009555/2023-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JUIZ DE FORA-MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/08/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 279.303,60
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|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.655,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 263.029,38
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00075/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009555/2023-04
|
06/11/2024
|
05/11/2029
|
262.468,20
|
60
|
4.374,47
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG004343/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM JUIZ DE FORA/MG. CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
- 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 05/11/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.374,47 (QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 4.655,06 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,41%.
SEI - 8397119
|
06/11/2024
|
05/11/2029
|
279.303,60
|
60
|
4.655,06
|
|
08/06/2026
|
00075/2024
|
Termo de Rescisão
|
CONSIDERANDO OS INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA, QUAIS SEJAM, INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE SALÁRIO, NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2026 E NÃO APRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO MÍNIMA ANUAL DE UTENSÍLIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DETERMINO A EXTINÇÃO DO CONTRATO N.º 075/2024, A CONTAR DE 11 DE AGOSTO DE 2026, ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FIRMADO COM A EMPRESA PLUS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 11.027.601/0001-04, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 137, INCISO VIII, E NO ARTIGO 138, INCISO I, DA LEI N.º 14.133/2021, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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06/11/2024
|
11/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 075/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
|
06/11/2024
|
11/08/2026
|
279.303,60
|
60
|
4.655,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000300
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.148,10
|
3.942,44
|
162,93
|
51.042,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001327
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.019,86
|
8.019,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000463
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.129,25
|
5.121,02
|
2.793,89
|
27.214,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000821
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
712,62
|
0,00
|
0,00
|
712,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110
|
2026-08-06
|
08038.009555/2023-04
|
2026-08-07
|
2723.04
|
|
111
|
2026-08-17
|
08038.009555/2023-04
|
2026-08-25
|
1636.85
|
|
99/2026
|
2026-07-03
|
08038.009555/2023-04
|
2026-07-08
|
4655.06
|
|
125/2025
|
2025-03-13
|
08038.009555/2023-04
|
2025-03-18
|
4374.47
|
|
107
|
2025-01-21
|
08038.009555/2023-04
|
2025-01-22
|
4374.47
|
|
116/2025
|
2025-02-17
|
08038.009555/2023-04
|
2025-02-20
|
4374.47
|
|
136/2025
|
2025-04-22
|
08038.009555/2023-04
|
2025-04-23
|
4374.47
|
|
00000151
|
2025-05-26
|
08038.009555/2023-04
|
2025-05-27
|
4374.47
|
|
00000160
|
2025-06-10
|
08038.009555/2023-04
|
2025-07-01
|
4374.47
|
|
00000172
|
2025-07-16
|
08038.009555/2023-04
|
2025-07-22
|
4374.47
|
|
184
|
2025-08-18
|
08038.009555/2023-04
|
2025-08-20
|
4374.47
|
|
193
|
2025-09-11
|
08038.009555/2023-04
|
2025-09-12
|
4374.47
|
|
210
|
2025-10-10
|
08038.009555/2023-04
|
2025-10-17
|
4655.06
|
|
203
|
2025-10-03
|
08038.009555/2023-04
|
2025-10-13
|
2244.72
|
|
222
|
2025-11-14
|
08038.009555/2023-04
|
2025-11-18
|
4655.06
|
|
11
|
2025-12-15
|
08038.009555/2023-04
|
2025-12-17
|
4655.06
|
|
22
|
2026-01-08
|
08038.009555/2023-04
|
2026-01-20
|
4655.06
|
|
49
|
2026-03-06
|
08038.009555/2023-04
|
2026-03-13
|
4655.06
|
|
40
|
2026-02-06
|
08038.009555/2023-04
|
2026-02-20
|
4655.06
|
|
66/2026
|
2026-04-22
|
08038.009555/2023-04
|
2026-04-22
|
4515.06
|
|
77/2026
|
2026-05-14
|
08038.009555/2023-04
|
2026-05-14
|
4515.06
|
|
87/2026
|
2026-06-09
|
08038.009555/2023-04
|
2026-06-10
|
4655.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-06
|
13123.41
|
|
Seguro Garantia
|
2030-02-06
|
13965.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4655.06
|
279303.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.940.576-**
|
FELIPE ROCHA LEITE
|
Gestor
|
|
***.767.006-**
|
OTAVIA CUNHA MAUTONE
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.746-**
|
GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.239.097-**
|
LEANDRO SOUZA DUQUE GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.116.746-**
|
GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.239.097-**
|
LEANDRO SOUZA DUQUE GUIMARAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.625.936-**
|
FERNANDA TAVARES HOMEM DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
