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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.319.091/0001-98 - RONALDO DE SOUZA BONTA
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Processo
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25035.000098/2018-66
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ARN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2019
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Vig. Fim
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01/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 474.867,10
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 39.572,26
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.826.583,54
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2018
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00022/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000098/2018-66
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01/01/2019
|
01/01/2020
|
370.028,33
|
9
|
30.835,70
|
|
27/12/2019
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00001/2020
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO POR MAIS 3 MESES DO CONTRATO N° 22/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO NEGRO.
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01/01/2020
|
01/04/2020
|
370.028,40
|
12
|
30.835,70
|
|
04/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL (AJUSTE DEESCRITA) REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DO DSEI ALTO RIO NEGRO, CASAI/SGABRIEL, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE BARCELOS E SANTA ISABEL.
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01/04/2020
|
01/01/2021
|
277.521,30
|
9
|
30.835,70
|
|
04/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 22/2018, POR MAIS9 (NOVE) MESES, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DO DSEI ARN, CASAI SGABRIEL, UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SANTA ISABEL E BARCELOS.
|
01/04/2020
|
01/01/2021
|
223.156,08
|
7
|
30.835,70
|
|
28/12/2020
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 22/2018 POR MAIS 12(DOZE) MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUEPAMENTOS PARA A SEDE DO DSEI/ARN, CASA/SGABRIEL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E BARCELOS.
|
01/01/2021
|
01/01/2022
|
370.028,33
|
12
|
30.835,69
|
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03/12/2021
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00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO NEGRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CELEBRADO ENTRE O CONTRATANTE E A CONTRATADA.
|
01/01/2022
|
01/01/2023
|
370.028,33
|
12
|
30.835,69
|
|
13/12/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato n° 22/2018, por mais 12 (doze) meses, cujo objeto é prestação de serviços de Contratação de Serviço Continuado de Limpeza e Conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos para a Sede do DSEI Alto Rio Negro/AM, CASAI (Casa de Saúde do Índio), Unidade administrativa de Santa Isabel do Rio Negro/AM e Barcelos/AM, observando as rotinas e normas estabelecidas no Edital e seus anexos, celebrado entre o a CONTRATADA e a empresa CONTRATANTE.
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01/01/2023
|
01/01/2024
|
370.028,33
|
12
|
30.835,69
|
|
13/12/2022
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 22/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DO DSEI ALTO RIO NEGRO/AM, CASAI (CASA DE SAÚDE DO ÍNDIO), UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM E BARCELOS/AM, OBSERVANDO AS ROTINAS E NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE O A CONTRATADA E A EMPRESA CONTRATANTE.
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01/01/2023
|
01/01/2024
|
438.977,28
|
12
|
36.581,44
|
|
24/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO Nº 22/2018 PROCESSO 25035.000098/2018-66 CONTRATANTE: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO. CONTRATADO: RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.319.091/0001-98. REAJUSTE DA REPACTUAÇÃO DO ANO DE 2023 DO CONTRATO Nº 22/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DO DSEI ALTO RIO NEGRO/AM, CASAI (CASA DE SAÚDE DO ÍNDIO), UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM E BARCELOS/AM.
|
01/01/2019
|
01/01/2024
|
474.867,10
|
12
|
39.572,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257024
|
2018NE800325
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257024
|
2019NE800004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257024
|
2020NE800007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257024
|
2023NE000140
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
255.240,82
|
39.573,26
|
0,00
|
215.667,56
|
39.573,26
|
1,06
|
1,06
|
39.572,20
|
|
257024
|
2022NE000130
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.162,88
|
0,00
|
4.692,40
|
66.997,25
|
1.473,23
|
0,00
|
0,00
|
6.165,63
|
|
257024
|
2022NE000186
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.581,44
|
0,00
|
36.581,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.581,44
|
|
257024
|
2023NE000024
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.488,64
|
0,00
|
0,00
|
219.488,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257024
|
2021NE000008
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
369.816,44
|
0,00
|
5.383,08
|
364.433,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.383,08
|
|
257024
|
2022NE000007
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
329.232,96
|
0,00
|
0,00
|
329.094,66
|
138,30
|
0,00
|
0,00
|
138,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
95845.55
|
95845.5500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS-12 HORAS DIURNAS-SÁB/DOM E FERIADO - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
188115.91
|
188115.9100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
98552.32
|
98552.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
46383.73
|
46383.7300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
45969.59
|
45969.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
