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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240125 - MPEG/MCTI
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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19.142.862/0001-87 - VIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
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Processo
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59004.001877/2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, COM FORNECIMENTOPARCELADO, DESTI NADOS A ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, NA CIDADE DE BELÉM/PA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2024
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|
Vig. Fim
|
18/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.135,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.135,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 216.580,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
|
00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001877/2024-14
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18/10/2024
|
18/10/2025
|
13.500,00
|
1
|
13.500,00
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE EM 5,35% CONFORME O ÍNDICE IPCA-IBGE A PARTIR DE 24/06/2025 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/10/2025 ATÉ 18/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 202
|
25/09/2025
|
18/10/2026
|
14.457,29
|
1
|
14.457,29
|
|
24/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1. O REAJUSTE EM 4,79% CONFORME O ÍNDICE IPCA-IBGE A PARTIR DE 24/06/2026;
2. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/10/2026 ATÉ 18/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
24/08/2026
|
18/10/2027
|
15.135,71
|
1
|
15.135,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2024NE000224
|
24CGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.500,00
|
11.318,40
|
1.198,80
|
982,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2025NE000176
|
25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2025NE000179
|
25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.783,89
|
6.297,89
|
0,00
|
486,00
|
13.971,29
|
2.736,37
|
4.089,29
|
9.882,00
|
|
533013
|
2026NE000177
|
26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
235,71
|
235,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2026NE000178
|
26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.450,00
|
7.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
164771
|
2026-08-07
|
59004.001877/2024-14
|
2026-08-07
|
945.00
|
|
164832
|
2026-09-04
|
59004.001877/2024-14
|
2026-09-08
|
1263.60
|
|
164897
|
2026-10-07
|
59004.001877/2024-14
|
2026-10-07
|
1352.92
|
|
164708
|
2026-07-07
|
59004.001877/2024-14
|
2026-07-08
|
1161.00
|
|
32654
|
2025-01-10
|
59004.001877/2024-14
|
2025-01-13
|
1080.00
|
|
32694
|
2025-01-31
|
59004.001877/2024-14
|
2025-01-31
|
1009.80
|
|
32733
|
2025-02-27
|
59004.001877/2024-14
|
2025-02-27
|
1031.40
|
|
32769
|
2025-04-04
|
59004.001877/2024-14
|
2025-04-04
|
653.40
|
|
32816
|
2025-04-30
|
59004.001877/2024-14
|
2025-05-05
|
1339.20
|
|
32881
|
2025-06-09
|
59004.001877/2024-14
|
2025-06-16
|
1107.00
|
|
32928
|
2025-07-10
|
59004.001877/2024-14
|
2025-07-14
|
977.40
|
|
32966
|
2025-08-07
|
59004.001877/2024-14
|
2025-08-08
|
1123.20
|
|
33046
|
2025-09-10
|
59004.001877/2024-14
|
2025-09-10
|
1193.40
|
|
33081
|
2025-10-09
|
59004.001877/2024-14
|
2025-10-10
|
945.00
|
|
33151
|
2025-11-18
|
59004.001877/2024-14
|
2025-11-18
|
1344.60
|
|
33251
|
2026-01-13
|
59004.001877/2024-14
|
2026-01-13
|
1452.60
|
|
33297
|
2026-02-12
|
59004.001877/2024-14
|
2026-02-13
|
1107.00
|
|
33325
|
2026-02-27
|
59004.001877/2024-14
|
2026-03-02
|
982.80
|
|
33411
|
2026-04-06
|
59004.001877/2024-14
|
2026-04-06
|
885.60
|
|
33513
|
2026-05-12
|
59004.001877/2024-14
|
2026-05-12
|
1193.40
|
|
33555
|
2026-06-03
|
59004.001877/2024-14
|
2026-06-09
|
891.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2500
|
6.054284
|
15135.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.442-**
|
ROBERTO CARDOSO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.468.182-**
|
CARLOS AYMORE PINHO DE ARAGÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.026.342-**
|
IVAN LIMA ARAUJO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.466.352-**
|
EVERTON FARIAS DOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Original |
62.61 KB |
26/09/2025 08:42:39 |
|
Original |
80.58 KB |
26/09/2025 08:41:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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