|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00128/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90065/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.901.037/0001-00 - EDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23089.010399/2024-95
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REITORIA DA UNIFESP EM SÃO PAULO/SP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.527,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.527,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 342.612,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2024
|
00128/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010399/2024-95
|
01/10/2024
|
31/10/2025
|
48.996,00
|
11
|
4.454,18
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, ADICIONANDO-SE AO CONTRATO ORIGINAL O VALOR DE R$ 5.692,50 (CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2025.
|
01/10/2024
|
31/10/2025
|
56.586,00
|
1
|
56.586,00
|
|
05/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS INSUMOS CONSIDERANDO A VARIAÇÃO IPCA, ADICIONANDO-SE AO CONTRATO ORIGINAL O VALOR DE R$ 22,68 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)A PARTIR DE 01/08/2025.
|
01/10/2024
|
31/10/2025
|
56.722,08
|
1
|
56.722,08
|
|
09/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 128/2024 POR 12 (DOZE) MESES.
|
01/10/2025
|
30/09/2026
|
60.527,76
|
1
|
60.527,76
|
|
09/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026, ADICIONANDO-SE AO CONTRATO ORIGINAL O VALOR DE R$ 2.854,26 (DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2026.
|
01/10/2024
|
31/10/2025
|
60.527,76
|
1
|
60.527,76
|
|
25/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 128/2024 POR 12 (DOZE) MESES.
|
01/10/2026
|
30/09/2027
|
60.527,76
|
1
|
60.527,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE001664
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.332,00
|
16.332,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000964
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.166,00
|
4.083,00
|
525,44
|
3.557,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000543
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.820,81
|
485,95
|
1.413,33
|
21.921,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000490
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.585,62
|
13.715,05
|
0,00
|
10.870,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2157
|
2026-07-01
|
23089.010399/2024-95
|
2026-08-11
|
3867.05
|
|
2142
|
2026-06-09
|
23089.010399/2024-95
|
2026-08-14
|
1247.83
|
|
2167
|
2026-08-03
|
23089.010399/2024-95
|
2026-08-21
|
5043.98
|
|
2191
|
2026-09-01
|
23089.010399/2024-95
|
2026-09-04
|
5043.98
|
|
2205
|
2026-10-02
|
23089.010399/2024-95
|
2026-10-13
|
5043.98
|
|
1802
|
2024-11-01
|
23089.010399/2024-95
|
2024-11-12
|
4083.00
|
|
1810
|
2024-12-02
|
23089.010399/2024-95
|
2024-12-13
|
4083.00
|
|
1825
|
2025-01-06
|
23089.010399/2024-95
|
2025-02-25
|
4083.00
|
|
1830
|
2025-02-04
|
23089.010399/2024-95
|
2025-03-12
|
4083.00
|
|
1857
|
2025-03-28
|
23089.010399/2024-95
|
2025-03-28
|
4083.00
|
|
1876
|
2025-04-02
|
23089.010399/2024-95
|
2025-04-15
|
4715.50
|
|
1877
|
2025-04-02
|
23089.010399/2024-95
|
2025-04-15
|
1265.00
|
|
1892
|
2025-05-06
|
23089.010399/2024-95
|
2025-05-12
|
4715.50
|
|
1919
|
2025-06-10
|
23089.010399/2024-95
|
2025-06-11
|
4715.50
|
|
1927
|
2025-07-02
|
23089.010399/2024-95
|
2025-07-10
|
4715.50
|
|
1969
|
2025-09-05
|
23089.010399/2024-95
|
2025-09-10
|
4726.84
|
|
1944
|
2025-08-04
|
23089.010399/2024-95
|
2025-08-11
|
4715.50
|
|
1979
|
2025-10-02
|
23089.010399/2024-95
|
2025-10-07
|
4726.84
|
|
1995
|
2025-11-04
|
23089.010399/2024-95
|
2025-12-09
|
4726.84
|
|
2013
|
2025-12-04
|
23089.010399/2024-95
|
2025-12-15
|
4726.84
|
|
2035
|
2026-01-07
|
23089.010399/2024-95
|
2026-01-23
|
4726.84
|
|
2050
|
2026-02-06
|
23089.010399/2024-95
|
2026-02-20
|
4726.84
|
|
2072
|
2026-03-04
|
23089.010399/2024-95
|
2026-03-06
|
4726.84
|
|
2096
|
2026-04-01
|
23089.010399/2024-95
|
2026-04-17
|
4726.84
|
|
2118
|
2026-05-05
|
23089.010399/2024-95
|
2026-05-26
|
4726.84
|
|
2143
|
2026-06-09
|
23089.010399/2024-95
|
2026-06-26
|
5043.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
5043.98
|
60527.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
