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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000256
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA
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Processo
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23041.028659/2024-25
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Objeto
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MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PR 90005/2024 / 158382 SOLICITANTE DGA
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Informações Complementares
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15838205900052024 - UASG Minuta: 158382
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.312,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.312,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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2024NE000256
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028659/2024-25
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16/10/2024
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31/12/2024
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3.312,50
|
1
|
3.312,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158382
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2024NE000256
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L0000P23F5N - MATERIAIS FARMACOLOGICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.312,50
|
0,00
|
0,00
|
3.312,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
243
|
2024-10-25
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23041.045101/2024-12
|
2024-12-04
|
3312.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GENTAMICINA
|
40
|
8.08
|
323.2000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
12
|
25.5
|
306.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
10
|
29.46
|
294.6000
|
|
Material
|
FLUMETASONA
|
5
|
14.4
|
72.0000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
7
|
18.53
|
129.7100
|
|
Material
|
MOXIDECTINA
|
18
|
49.21
|
885.7800
|
|
Material
|
LEVAMISOL
|
2
|
87.93
|
175.8600
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
5
|
47.57
|
237.8500
|
|
Material
|
OCITOCINA
|
5
|
6.698
|
33.4900
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
1
|
167.31
|
167.3100
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
30
|
22.89
|
686.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.834-**
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ROSELI BRANDÃO DUARTE TENÓRIO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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