|
Órgão
|
26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158719 - UFCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158719 - UFCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000343
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
23507.004063/2024-15
|
|
Objeto
|
REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK P/ PROPLAN SETOR INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / MOTIVO: OFÍCIO Nº 108/2024/PROPLAN/UFCA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO : 23507.002959/2023-89
|
|
Informações Complementares
|
20105705000062023 - UASG Minuta: 158719
|
|
Vig. Início
|
17/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.277,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.277,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2024
|
2024NE000343
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.004063/2024-15
|
17/10/2024
|
31/12/2024
|
10.277,00
|
1
|
10.277,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2024NE000343
|
V1012N3515N - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PARQUE COMPUTACIONAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.277,00
|
10.277,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
336312
|
2024-12-16
|
23507.001332/2025-72
|
2025-02-20
|
10277.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
2
|
5138.5
|
10277.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.903-**
|
VICENCIA LIDUINA ALVINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.925.143-**
|
CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
