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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000664
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.046611/2024-32
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 59/2024 -SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU DO CAMPUS DE FLORIANO/CAFS - PI, EM 2024), PROCESSO 23111.046611/2024-32,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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18/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
|
R$ 18.743,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.743,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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2024NE000664
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.046611/2024-32
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18/10/2024
|
31/12/2024
|
18.743,50
|
1
|
18.743,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000664
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.743,50
|
17.376,00
|
0,00
|
1.367,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7748
|
2025-03-07
|
23111.046611/2024-32
|
2025-03-18
|
1559.50
|
|
7758
|
2025-03-11
|
23111.046611/2024-32
|
2025-03-18
|
109.00
|
|
7788
|
2025-04-10
|
23111.046611/2024-32
|
2025-04-14
|
1887.60
|
|
7843
|
2025-05-22
|
23111.026493/2025-15
|
2025-05-27
|
2179.10
|
|
7872
|
2025-06-14
|
23111.031124/2025-11
|
2025-06-24
|
748.00
|
|
7962
|
2025-09-02
|
23111.048898/2025-69
|
2025-09-15
|
837.50
|
|
8065
|
2025-11-23
|
23111.061824/2025-73
|
2025-11-26
|
3882.80
|
|
8071
|
2025-11-24
|
23111.061824/2025-73
|
2025-11-26
|
904.50
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACO
|
3
|
49
|
147.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
2
|
109
|
218.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
31
|
1550.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
25
|
59
|
1475.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
25
|
39
|
975.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
20
|
26.9
|
538.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
25
|
7.2
|
180.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
50
|
9.91
|
495.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
35
|
79
|
2765.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
58
|
290.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM
|
10
|
36
|
360.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
150
|
5.9
|
885.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
1000
|
1.49
|
1490.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
500
|
13.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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