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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250034 - SMSA/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 250034 - SMSA/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00010/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 25008.000427/2019-87
Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
Vig. Início 15/03/2019
Vig. Fim 14/03/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 300.000,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 25.000,01
Valor Acumulado R$ 1.500.000,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000427/2019-87 15/03/2019 14/03/2020 300.000,00 12 25.000,00
11/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº1/2019, O QUAL DESTINA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018, DE TITULARIDADE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERA DE BRAS´LIA/DF - UASG 200109, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADE DA CONTRATANTE. 15/03/2020 14/03/2021 300.000,00 12 25.000,00
04/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1/2019, O QUAL DESTINA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2018, DE TITULARIDADE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE BRASÍLIA/DF - UASG 200109 , COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO, FICA PRORROGADO POR MAIS DOZE MESES, COMPREENDENDO UM TOTAL DE 24 MESES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, RENOVANDO-SE PELO PERÍODO DE 15/03/2021 A 14/03/2022. 15/03/2021 14/03/2022 300.000,10 12 25.000,01
09/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1/2019, O QUAL DESTINA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2018, DE TITULARIDADE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE BRASÍLIA/DF - UASG 200109 15/03/2022 14/03/2023 300.000,10 12 25.000,01
03/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1/2019, O QUAL DESTINA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2018, DE TITULARIDADE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE BRASÍLIA/DF - UASG 200109 , COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO, FICA PRORROGADO POR MAIS DOZE MESES, COMPREENDENDO UM TOTAL DE 48 MESES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, RENOVANDO-SE PELO PERÍODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024. 15/03/2023 14/03/2024 300.000,10 12 25.000,01
14/03/2024 00001/2019 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO CONTRATO 01/2019 - AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA 15/03/2019 14/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250034 2021NE000031 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.946,95 0,00 0,00 9.946,95 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2021NE000022 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.106,22 0,00 0,00 10.106,22 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2021NE000023 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2022NE000015 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.420,65 0,00 0,00 40.420,65 7.283,83 0,00 0,00 7.283,83
250034 2023NE000017 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.923,42 0,00 0,00 49.923,42 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2023NE000025 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.565,68 0,00 0,00 6.565,68 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2022NE000017 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2023NE000031 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.940,66 0,00 0,00 12.940,66 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2022NE000025 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.773,73 0,00 0,00 4.773,73 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2022NE000034 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2024NE000007 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.500,00 182,88 29,51 9.287,61 424,78 182,88 212,39 0,00
250034 2024NE000006 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2023NE000012 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2.921,92 0,00 0,00 2.921,92
250034 2019NE800026 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2020NE800025 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2020NE800026 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2019NE800079 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2019NE800080 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2019NE800085 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2019NE800086 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250034 2022NE000018 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.601,10 0,00 0,00 2.601,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1000 0.0001 0.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300000 1 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo