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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00618/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00031/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.569.802/0001-24 - CONSTRUTORA LOSANGO LTDA
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Processo
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50009.000658/2024-95
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Objeto
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EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMERGÊNCIA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM SEGMENTO DA RODOVIA NÃO PAVIMENTADO DO TRECHO SITUADO ENTRE OS KM 15,93 AO KM 17,16, QUE SE ENCONTRA SEM CONTRATO DE MANUTENÇÃO BEM COMO A RECUPERAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL QUE SE ENCONTRA COMPROMETIDA, SITUADA NO KM 16,39 DA RODOVIA BR-432/RR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2024
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Vig. Fim
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20/01/2025
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Valor Global
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R$ 4.084.264,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.084.264,78
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Valor Acumulado
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R$ 4.084.264,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00618/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00618/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000658/2024-95
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23/10/2024
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20/01/2025
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4.084.264,78
|
1
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4.084.264,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE002569
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MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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4.084.264,78
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399.114,72
|
3.685.150,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025/50
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2025-03-24
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50009.000205/2025-40
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2025-03-26
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214442.76
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2025/26
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2025-02-25
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50009.000205/2025-40
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2025-02-26
|
214442.76
|
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2025/92
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2025-05-29
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50009.000530/2025-11
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2025-05-29
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52579.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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4084264.78
|
4084264.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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