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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90206/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00298/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.958.849/0001-75 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS
|
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Processo
|
23500.001029/2024-59
|
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Objeto
|
O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 201/2023, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 87.225,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.225,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.225,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2024
|
90206/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90206/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001029/2024-59
|
21/10/2024
|
20/10/2025
|
87.225,00
|
1
|
87.225,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2024NE000161
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
87.225,00
|
51.850,10
|
0,00
|
35.374,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11074
|
2025-01-27
|
23500.001029/2024-59
|
2025-01-27
|
1289.56
|
|
11167
|
2025-02-20
|
23500.001029/2024-59
|
2025-02-21
|
852.00
|
|
011.684
|
2025-05-14
|
23500.001029/2024-59
|
2025-05-26
|
1278.00
|
|
11321
|
2025-03-19
|
23500.001029/2024-59
|
2025-03-25
|
1278.00
|
|
11069
|
2025-01-27
|
23500.001029/2024-59
|
2025-01-27
|
749.55
|
|
11120
|
2025-02-13
|
23500.001029/2024-59
|
2025-02-14
|
1221.00
|
|
11103
|
2025-02-11
|
23500.001029/2024-59
|
2025-02-12
|
1075.20
|
|
11196
|
2025-02-25
|
23500.001029/2024-59
|
2025-02-26
|
1208.16
|
|
11314
|
2025-03-18
|
23500.001029/2024-59
|
2025-03-19
|
1221.00
|
|
11264
|
2025-03-11
|
23500.001029/2024-59
|
2025-03-17
|
2220.40
|
|
11371
|
2025-03-25
|
23500.001029/2024-59
|
2025-03-27
|
1221.00
|
|
11365
|
2025-03-25
|
23500.001029/2024-59
|
2025-03-27
|
594.45
|
|
11413
|
2025-04-01
|
23500.001029/2024-59
|
2025-04-01
|
699.58
|
|
11.419
|
2025-04-02
|
23500.001029/2024-59
|
2025-04-03
|
407.00
|
|
011.603
|
2025-05-07
|
23500.001029/2024-59
|
2025-05-07
|
814.00
|
|
011.462
|
2025-04-08
|
23500.001029/2024-59
|
2025-04-09
|
2629.45
|
|
11468
|
2025-04-08
|
23500.001029/2024-59
|
2025-04-22
|
852.00
|
|
011.554
|
2025-05-02
|
23500.001029/2024-59
|
2025-05-05
|
2027.55
|
|
011557
|
2025-05-02
|
23500.001029/2024-59
|
2025-05-05
|
594.45
|
|
11.578
|
2025-05-05
|
23500.001029/2024-59
|
2025-05-06
|
749.55
|
|
011.832
|
2025-06-04
|
23500.001029/2024-59
|
2025-06-09
|
814.00
|
|
011.730
|
2025-05-20
|
23500.001029/2024-59
|
2025-05-21
|
594.45
|
|
011.733
|
2025-05-20
|
23500.001029/2024-59
|
2025-05-22
|
2499.00
|
|
011.774
|
2025-05-27
|
23500.001029/2024-59
|
2025-05-29
|
1563.55
|
|
11832
|
2025-06-04
|
23500.001029/2024-59
|
2025-06-05
|
814.00
|
|
.011.859
|
2025-06-09
|
23500.001029/2024-59
|
2025-06-10
|
749.55
|
|
012.178
|
2025-08-19
|
23500.001029/2024-59
|
2025-08-21
|
2130.00
|
|
11905
|
2025-06-16
|
23500.001029/2024-59
|
2025-06-23
|
852.00
|
|
011.879
|
2025-06-10
|
23500.001029/2024-59
|
2025-06-13
|
1446.45
|
|
011.946
|
2025-06-24
|
23500.001029/2024-59
|
2025-06-26
|
1628.00
|
|
12059
|
2025-07-08
|
23500.001029/2024-59
|
2025-07-17
|
407.00
|
|
12.002
|
2025-07-01
|
23500.001029/2024-59
|
2025-07-04
|
852.00
|
|
11997
|
2025-07-01
|
23500.001029/2024-59
|
2025-07-04
|
749.55
|
|
12123
|
2025-08-04
|
23500.001029/2024-59
|
2025-08-11
|
2499.00
|
|
012.153
|
2025-08-14
|
23500.001029/2024-59
|
2025-08-19
|
1333.66
|
|
012.173
|
2025-08-19
|
23500.001029/2024-59
|
2025-08-20
|
634.08
|
|
012.221
|
2025-08-26
|
23500.001029/2024-59
|
2025-08-29
|
799.52
|
|
012.246
|
2025-09-03
|
23500.001029/2024-59
|
2025-09-11
|
799.52
|
|
12.303
|
2025-09-18
|
23500.001029/2024-59
|
2025-09-19
|
1486.08
|
|
012.301
|
2025-09-18
|
23500.001029/2024-59
|
2025-09-19
|
799.52
|
|
012.226
|
2025-08-27
|
23500.001029/2024-59
|
2025-09-23
|
407.00
|
|
012.249
|
2025-09-03
|
23500.001029/2024-59
|
2025-09-23
|
1408.45
|
|
012.284
|
2025-09-17
|
23500.001029/2024-59
|
2025-09-18
|
914.40
|
|
012.343
|
2025-09-24
|
23500.001029/2024-59
|
2025-09-25
|
852.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
300
|
49.97
|
14991.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
7500
|
4.07
|
30525.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
300
|
39.63
|
11889.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
7000
|
4.26
|
29820.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.881.616-**
|
DANIELA DE CÁSSIA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.029.056-**
|
RAFAEL MARTINS NEVES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
