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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001575
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
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Processo
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20241012518
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KIT DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, GÁS DE COZINHA E RAÇÃO PARA ANIMAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2024
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Vig. Fim
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17/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.439,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.439,56
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Valor Acumulado
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R$ 15.439,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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2024NE001575
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20241012518
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18/10/2024
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17/11/2024
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15.439,56
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1
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15.439,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
5.06
|
506.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
6
|
21.98
|
131.8800
|
|
Material
|
RODO
|
300
|
5.04
|
1512.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
200
|
5.98
|
1196.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
300
|
5.08
|
1524.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
300
|
1.69
|
507.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
8.12
|
487.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
3000
|
1.14
|
3420.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
900
|
2.67
|
2403.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
1500
|
1.44
|
2160.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1500
|
0.45
|
675.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
1.6
|
320.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
180
|
1.94
|
349.2000
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|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
36
|
3.38
|
121.6800
|
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
|
60
|
2.11
|
126.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.964.228-**
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JOHNI LEMES DA SILVA
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Gestor
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|
***.152.968-**
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SIMONE DE CARVALHO BERLOTTI
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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