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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158448 - IFMS/CAMPUS AQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158448 - IFMS/CAMPUS AQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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30.553.576/0001-47 - WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23347.007973/2024-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DO PNAE E EM CARÁTER SUPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PERÍODO LETIVO DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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|
Vig. Fim
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22/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 108.641,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 108.641,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 108.641,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
|
00047/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007973/2024-30
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22/10/2024
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22/10/2029
|
108.641,73
|
1
|
108.641,73
|
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10/12/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO - INCLUSÃO DOS ITENS 356, 357 E 358, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024 E RETIFICAÇÃO NO VALOR TOTAL.
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10/12/2024
|
22/10/2029
|
108.641,73
|
1
|
108.641,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158448
|
2024NE000180
|
L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.746,00
|
13.746,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2025NE000010
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2025NE000020
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2025NE000161
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.525,57
|
0,00
|
0,00
|
5.525,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5653
|
2025-01-15
|
23347.007973/2024-30
|
2025-01-16
|
1909.70
|
|
5708
|
2025-01-23
|
23347.007973/2024-30
|
2025-01-24
|
259.77
|
|
5706
|
2025-01-22
|
23347.007973/2024-30
|
2025-01-24
|
1749.40
|
|
5764
|
2025-01-31
|
23347.007973/2024-30
|
2025-02-04
|
2122.60
|
|
5975
|
2025-03-07
|
23347.007973/2024-30
|
2025-03-18
|
3110.10
|
|
5977
|
2025-03-07
|
23347.007973/2024-30
|
2025-03-18
|
1175.00
|
|
6041
|
2025-03-17
|
23347.007973/2024-30
|
2025-03-18
|
356.57
|
|
6129
|
2025-03-26
|
23347.007973/2024-30
|
2025-04-03
|
3544.00
|
|
6771
|
2025-07-10
|
23347.000290/2025-32
|
2025-07-17
|
1654.50
|
|
7115
|
2025-10-02
|
23347.000290/2025-32
|
2025-10-09
|
1654.50
|
|
7291
|
2026-01-15
|
23347.000290/2025-32
|
2026-01-22
|
1654.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACELGA
|
667
|
10.06
|
6710.0200
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
174
|
11.95
|
2079.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1798
|
11.3
|
20317.4000
|
|
Material
|
CEBOLINHA
|
232
|
14.75
|
3422.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1247
|
8.6
|
10724.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
232
|
15.67
|
3635.4400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
609
|
13.9
|
8465.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
928
|
4.5
|
4176.0000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
928
|
9.15
|
8491.2000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
58
|
16.05
|
930.9000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
406
|
18
|
7308.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
232
|
18.34
|
4254.8800
|
|
Material
|
FRUTA
|
928
|
8.95
|
8305.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1581
|
7.25
|
11462.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
348
|
10.1
|
3514.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
464
|
9.25
|
4292.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
30
|
4.33
|
129.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
46
|
9.19
|
422.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.276.641-**
|
GLAUBER CORREA DA COSTA FLORES RIBEIRO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.370.791-**
|
MARLON ACOSTA FLORES
|
Gestor Substituto
|
|
***.570.419-**
|
CAMILA PEREIRA BRUN RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.260.331-**
|
LISE ROSSI JONES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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