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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 152134 |
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
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Processo
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23064.030811/2024-71
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Objeto
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SERVIÇO EVENTUAL, SOB DEMANDA, NO CONTEXTO DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA DEMANDAS QUE EXIJAM PROFISSIONAIS/MAQUINÁRIOS ESPECIALIZADOS, INCLUÍDAS PEQUENAS ADAPTAÇÕES DE AMBIENTES, PARA O CAMPUS GUARAPUAVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.669,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.669,92
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Valor Acumulado
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R$ 142.669,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030811/2024-71
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21/10/2024
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21/10/2026
|
142.669,92
|
1
|
142.669,92
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08/09/2025
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00030/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO NÃO MAIS OFERECE VANTAGEM À ADMINISTRAÇÃO
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21/10/2024
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21/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152134
|
2025NE000076
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2024NE000199
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
48.845,08
|
109,14
|
1.045,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2483
|
2025-02-26
|
23064.030811/2024-71
|
2025-03-06
|
5469.40
|
|
2484
|
2025-02-26
|
23064.030811/2024-71
|
2025-03-06
|
3568.25
|
|
2552
|
2025-04-10
|
23064.030811/2024-71
|
2025-04-11
|
7771.04
|
|
2826
|
2025-07-09
|
23064.048667/2024-20
|
2025-07-22
|
408.48
|
|
2730
|
2025-06-11
|
23064.048667/2024-20
|
2025-06-13
|
3304.28
|
|
2728
|
2025-06-11
|
23064.048667/2024-20
|
2025-06-13
|
4274.56
|
|
2689
|
2025-05-27
|
23064.048667/2024-20
|
2025-06-17
|
60.78
|
|
2779
|
2025-07-02
|
23064.048667/2024-20
|
2025-07-09
|
4836.22
|
|
2780
|
2025-07-02
|
23064.048667/2024-20
|
2025-07-09
|
214.27
|
|
2942
|
2025-08-22
|
23064.048667/2024-20
|
2025-09-30
|
1626.31
|
|
3068
|
2025-10-06
|
23064.048667/2024-20
|
2025-10-06
|
2467.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-19
|
7133.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
71334.96
|
142669.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.179.019-**
|
CESAR BUENO FRANCO
|
Gestor
|
|
***.953.352-**
|
DYORGGE ALVES SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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