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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.111.808/0003-88 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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65492.000853/2024-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COTURNO DE COMBATE TIPO II - VERDE OLIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2029
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Valor Global
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R$ 61.591.110,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.591.110,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.735.746.140,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00087/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.000853/2024-88
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21/10/2024
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21/10/2029
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3.384.466.540,00
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55
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58.546.600,00
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20/05/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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21/10/2024
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21/10/2029
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61.591.110,00
|
1
|
61.591.110,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
|
2025NE000221
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.065.578,50
|
803.413,92
|
0,00
|
262.164,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2024NE000486
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.709.320,00
|
11.709.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2025NE000057
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.781.990,00
|
8.781.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2025NE000165
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COTURNO
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217000
|
283.83
|
61591110.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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