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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00087/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.111.808/0003-88 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 65492.000853/2024-88
Objeto AQUISIÇÃO DE COTURNO DE COMBATE TIPO II - VERDE OLIVA
Informações Complementares
Vig. Início 21/10/2024
Vig. Fim 21/10/2029
Valor Global R$ 61.591.110,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 61.591.110,00
Valor Acumulado R$ 3.735.746.140,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2024 00087/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.000853/2024-88 21/10/2024 21/10/2029 3.384.466.540,00 55 58.546.600,00
20/05/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 21/10/2024 21/10/2029 61.591.110,00 1 61.591.110,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2025NE000221 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.065.578,50 803.413,92 0,00 262.164,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000486 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.709.320,00 11.709.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000057 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.781.990,00 8.781.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000165 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2026NE000013 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COTURNO 217000 283.83 61591110.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 465.42 KB 27/05/2025 13:40:51
Contrato 4.02 MB 23/10/2024 16:34:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva