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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120016 - GAP SJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120016 - GAP SJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00039/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120016 - GAP SJ
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Número da Compra
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90102/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Arrendamento
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.453.598/0001-23 - RAIZEN S.A.
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Processo
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67720.006527/2024-79
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Objeto
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CESSÃO DE USO ONEROSA DE IMÓVEL DA UNIÃO, COM UMA BENFEITORIA DE 76,25M² E OUTRA BENFEITORIA DE 100M², INSTALADAS EM TERRENO DE 1.057,66 M², LOCALIZADO NA ÁREA AEROPORTUÁRIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DO DCTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO DE SÃO PAULO, SOB RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA AERONÁUTICA ATRAVÉS DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AERONAVES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.482.542,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 41.375,70
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Valor Acumulado
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R$ 2.464.508,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00039/2024
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Arrendamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.006527/2024-79
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22/10/2024
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21/10/2029
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2.460.000,00
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60
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41.000,00
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12/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DE 0,913650% AO SEU VALOR ATUAL, COM BASE NO INDICE DO IGP-M
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22/10/2024
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21/10/2029
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2.482.542,00
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60
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41.375,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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41375.7
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2482542.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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