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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000164
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS DIRCEU.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.148,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.148,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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2024NE000164
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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09/09/2024
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31/12/2024
|
6.148,40
|
1
|
6.148,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2024NE000164
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.148,40
|
0,00
|
98,75
|
6.049,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4046
|
2024-10-08
|
23054.000318/2024-46
|
2024-10-22
|
1659.80
|
|
NF/4106
|
2024-10-29
|
23054.000318/2024-46
|
2024-11-27
|
2834.60
|
|
NF/4107
|
2024-10-29
|
23054.000318/2024-46
|
2024-11-27
|
1654.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
70
|
4.8
|
336.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
120
|
9.6
|
1152.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
90
|
24.1
|
2169.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
6
|
26
|
156.0000
|
|
Material
|
SAL
|
39
|
1.6
|
62.4000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
80
|
3
|
240.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
22
|
6.5
|
143.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
8
|
240.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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