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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90063/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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22.899.299/0001-09 - MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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25047.000975/2022-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS EQUIPAMENTOS E NAS INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS EXISTENTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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22/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 106.385,96
|
|
Núm. Parcelas
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60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.773,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 104.816,22
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00079/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000975/2022-46
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22/10/2024
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22/10/2029
|
101.153,60
|
60
|
1.685,89
|
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24/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO ITEM 9.24 DO CONTRATO
|
22/10/2024
|
22/10/2029
|
106.385,96
|
60
|
1.773,10
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000435
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.371,78
|
3.371,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2024NE000556
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.685,89
|
1.685,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000069
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.371,78
|
0,00
|
0,00
|
3.371,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000356
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.461,44
|
16.720,72
|
0,00
|
23.740,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000390
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
794,00
|
0,92
|
0,00
|
793,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000431
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
181,55
|
0,00
|
0,00
|
181,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1429
|
2026-07-23
|
25047.001578/2026-15
|
2026-07-31
|
4164.86
|
|
1430
|
2026-07-23
|
25047.000975/2022-46
|
2026-09-09
|
181.55
|
|
1254
|
2025-12-16
|
25047.002465/2025-56
|
2025-12-19
|
3510.00
|
|
1123
|
2025-10-22
|
25047.002102/2025-11
|
2025-10-31
|
20230.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
315.51711
|
3155.1711
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
1136.629049
|
5683.1452
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
631.03422
|
3155.1711
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
22
|
199.83
|
21981.3000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
936.034093
|
23400.8523
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
515.344613
|
15460.3384
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
16
|
199.827503
|
15986.2002
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
936.034093
|
4680.1705
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
515.344613
|
12883.6153
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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