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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170080 - DRF FEIRA SANTANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170081 - DRF VIT.CONQUISTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170081 - DRF VIT.CONQUISTA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 10540.725350/2024-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA – DRFFSA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM USO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP
Informações Complementares
Vig. Início 04/10/2024
Vig. Fim 03/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.950,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.079,17
Valor Acumulado R$ 24.950,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10540.725350/2024-12 04/10/2024 03/10/2025 24.950,00 12 2.079,17
01/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 04/10/2025 ATÉ 03/10/2026 04/10/2025 03/10/2026 24.950,00 12 2.079,17
02/10/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 04/10/2026 A 03/10/2027 04/10/2026 03/10/2027 24.950,00 12 2.079,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170081 2024NE000056 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23,76 23,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170081 2024NE000057 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2024NE000109 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.960,32 3.960,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2024NE000110 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 198,04 198,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2025NE000006 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 895,00 419,18 0,00 475,82 386,78 37,93 37,93 348,85
170080 2025NE000017 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.516,91 0,00 0,00 9.516,91 959,80 0,00 0,00 971,45
170080 2025NE000090 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 11.982,88 12.054,59 5.945,41
170080 2025NE000089 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.051,89 1.051,89 0,00 0,00 1.051,89 1.051,89 1.051,89 0,00
170080 2026NE000010 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2026NE000011 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 898,01 898,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3096169 2026-10-06 10540.725350/2024-12 2026-10-13 1288.86
3062802 2026-09-09 10540.725350/2024-12 2026-09-14 1391.34
2983638 2026-07-07 10540.725350/2024-12 2026-07-08 1395.38
2422991 2025-05-15 10540.725350/2024-12 2025-06-16 858.56
2457115 2025-06-04 10540.725350/2024-12 2025-06-16 1879.69
2423020 2025-05-15 10540.725350/2024-12 2025-06-16 2963.56
2393504 2025-04-29 10540.725350/2024-12 2025-06-16 472.20
2422369 2025-05-08 10540.725350/2024-12 2025-06-16 877.90
2393507 2025-04-29 10540.725350/2024-12 2025-06-16 1710.10
2496113 2025-07-10 10540.725350/2024-12 2025-07-15 1170.94
2547962 2025-08-05 10540.725350/2024-12 2025-08-08 1279.08
2587069 2025-09-09 10540.725350/2024-12 2025-09-10 1622.27
2627561 2025-10-07 10271.007980/2025-00 2025-10-08 1017.28
2663800 2025-11-05 10540.725350/2024-12 2025-11-10 299.51
2704595 2025-12-09 10271.007980/2025-00 2025-12-10 680.42
2741611 2026-01-07 10271.007980/2025-00 2026-01-09 2534.01
2822174 2026-03-05 10540.725350/2024-12 2026-03-05 584.22
2868265 2026-04-07 10271.007980/2025-00 2026-04-08 4207.54
2900755 2026-05-05 10271.007980/2025-00 2026-05-07 1609.58
2945914 2026-06-10 10271.007980/2025-00 2026-06-15 1584.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 4000 5.9405 23762.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 1188 1188.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.107.368-** EDIMILSON SANTOS LIMA FILHO Membro do setor gestor
***.181.685-** LUZIA SOUZA SANTOS Membro do setor gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo