|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420020 |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INF. E INOV. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.765.378/0001-23 - MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.
|
|
Processo
|
01400.009694/2023-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI N° 750, DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.975.972,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.975.972,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 134.919.715,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
|
00029/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.009694/2023-03
|
22/10/2024
|
22/10/2025
|
5.024.269,92
|
1
|
5.024.269,92
|
|
23/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO §8º DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/21, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024, REAJUSTANDO O VALOR DOS ATUAIS R$ 5.024.269,92 (CINCO MILHÕES, VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 5.345.823,19 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA) EM 6,40%, ATÉ O PRÓXIMO REAJUSTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 13/09/2024.
|
22/10/2024
|
22/10/2025
|
5.345.823,19
|
1
|
5.345.823,19
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM INCREMENTAR OS ITENS: 100, 102, 103, 106 E 112, SENDO EQUIVALE A ACRESCENTAR 24,95% (VINTE E QUATRO VIRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, “B”, E ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/09/2025
|
22/10/2025
|
6.679.407,31
|
1
|
6.679.407,31
|
|
21/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/10/2025 ATÉ 22/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
23/10/2025
|
22/10/2026
|
6.679.407,31
|
1
|
6.679.407,31
|
|
30/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A SUBSECRETÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO INCISO I DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024, REAJUSTANDO O VALOR DO CONTRATO ATUAL.
APLICA-SE A REGULAMENTAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONFORME FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) COM VARIAÇÃO DE 4,44%, PASSANDO O VALOR DE R$ 6.679.407,31 (SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), APÓS A APLICAÇÃO DO REAJUSTE NOS ITENS DO CONTRATO PARA R$ 6.975.972,80 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)., COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 12/09/2024.
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22/10/2024
|
22/10/2026
|
6.975.972,80
|
1
|
6.975.972,80
|
|
13/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/10/2026 ATÉ 22/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A PRORROGAÇÃO POR ATÉ 5 (CINCO) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
23/10/2026
|
22/10/2027
|
6.975.972,80
|
1
|
6.975.972,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420020
|
2024NE000031
|
CT200010037 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.256.067,48
|
1.256.067,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420020
|
2025NE000003
|
C2000000129 - MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.076.106,81
|
832.116,03
|
0,00
|
3.243.990,78
|
832.116,03
|
0,00
|
0,00
|
832.116,03
|
|
420020
|
2025NE000032
|
C2000000129 - MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
362.070,56
|
362.070,56
|
0,00
|
0,00
|
1.113.234,52
|
270.222,79
|
270.222,79
|
843.011,73
|
|
420020
|
2026NE000014
|
SGI20262438 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.975.970,57
|
2.367.348,48
|
75.123,83
|
4.533.498,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1888 (3034301)
|
2026-07-20
|
01400.018759/2026-46
|
2026-07-23
|
213630.15
|
|
1919
|
2026-07-29
|
01400.018356/2026-05
|
2026-08-04
|
581331.06
|
|
1847
|
2026-07-02
|
01400.014769/2026-11
|
2026-07-15
|
556617.26
|
|
2093
|
2026-09-29
|
01400.009694/2023-03
|
2026-10-08
|
581331.06
|
|
2002
|
2026-08-28
|
01400.022503/2026-33
|
2026-09-03
|
581331.06
|
|
884
|
2025-02-28
|
01400.038046/2024-37
|
2025-03-24
|
299992.14
|
|
957 (2207267)
|
2025-04-25
|
01400.006351/2025-41
|
2025-05-05
|
344284.80
|
|
916
|
2025-03-28
|
01400.003938/2025-06
|
2025-05-08
|
332590.19
|
|
1054(2283884)
|
2025-06-20
|
01400.012159/2025-93
|
2025-06-30
|
349229.20
|
|
1094 (2330282)
|
2025-07-14
|
01400.009500/2025-23
|
2025-07-15
|
344838.85
|
|
1098 (2340252)
|
2025-07-18
|
01400.019738/2025-67
|
2025-08-22
|
351090.84
|
|
1163 NF
|
2025-08-26
|
01400.022697/2025-96
|
2025-09-17
|
364991.14
|
|
1163 NOTA
|
2025-08-26
|
01400.022697/2025-96
|
2025-09-17
|
364991.14
|
|
1233 (2469931)
|
2025-09-25
|
01400.026176/2025-16
|
2025-09-30
|
371610.35
|
|
1299 (2527774)
|
2025-10-31
|
01400.033490/2025-47
|
2025-11-04
|
485363.27
|
|
1375( 2603042)
|
2025-12-05
|
01400.036656/2025-87
|
2025-12-11
|
379817.98
|
|
1409 (2617602)
|
2025-12-19
|
01400.040434/2025-69
|
2025-12-23
|
685141.38
|
|
1498 (2687106)
|
2026-02-09
|
01400.001294/2026-94
|
2026-02-11
|
518320.63
|
|
1561 (2729216)
|
2026-03-06
|
01400.004299/2026-79
|
2026-03-23
|
518320.63
|
|
1561
|
2026-03-06
|
01400.005428/2026-46
|
2026-04-09
|
556617.27
|
|
1654 (2818365)
|
2026-04-15
|
01400.009694/2023-03
|
2026-05-08
|
554674.08
|
|
1654
|
2026-05-27
|
01400.010288/2026-28
|
2026-06-02
|
556617.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
24
|
26264.77
|
630354.4800
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
36
|
9824.71
|
353689.5600
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
60
|
15068.26
|
904095.6000
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
72
|
18232.05
|
1312707.6000
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
24
|
30321.13
|
727707.1200
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
36
|
21021.92
|
756789.1200
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
24
|
19998.51
|
479964.2400
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
24
|
21430.58
|
514333.9200
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
24
|
15727.37
|
377456.8800
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
12
|
22889.377
|
274672.5240
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
24
|
26841.74
|
644201.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
