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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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90194/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
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Processo
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35014.167322/2023-68
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Objeto
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1.1 - NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 167.361,24 (CENTO E SESSENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) SENDO O VALOR DE R$ 166.679,21 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS DE SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS) PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO E O VALOR DE R$ 682,03 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARA O PAGAMENTO DA TAXA CIP/COSIP.
1.2 - VIGÊNCIA DA ESTIMATIVA DE EMPENHO DE 01/11/2024 A 31/10/2025.
1.3 EMPRESA CONCESSIONÁRIA: CPFL PAULISTA - CNPJ 33.050.196/0001-88
2. O VALOR ESTIMADO MENSALMENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024/2025 É DE R$ 167.361,24 (CENTO E SESSENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) R$ 167.361,24 (CENTO E SESSENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) SENDO O VALOR DE R$ 166.679,21 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS DE SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS) PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO E O VALOR DE R$ 682,03 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.008.334,92
|
|
Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 2.008.334,92
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Valor Acumulado
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R$ 122.508.430,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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00032/2024
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.167322/2023-68
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01/11/2024
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17/10/2026
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2.008.334,92
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1
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2.008.334,92
|
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10/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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TRATA-SE DE PROCEDIMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DIRETA POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 90.194/2024, COM BASE NO INCISO I, DO ART.74, DA LEI Nº 14.133/2021, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME ART. 109, DA LEI 14.133/2021, DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANEIRA CENTRALIZADA, NOS TERMOS DA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021. CONCESSIONÁRIA: CPFL PAULISTA - CNPJ 33.050.196/0001-88. UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B (BAIXA TENSÃO), PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I/GERÊNCIAS EXECUTIVAS: ARAÇATUBA, ARARAQUARA, BAURU, CAMPINAS, JUNDIAÍ, MARÍLIA, PIRACICABA, RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOÃO DA BOA VISTA E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E UNIDADES A ELAS SUBORDINADAS. INCLUSÃO DA UNIDADE 39233677, DO GRUPO B - OPTANTE, DE SANTA BÁRBARA DO OESTE/SP, NO MESMO CONTRATO 32/2024, ASSINADO COM A CPF PAULISTA EM 01/11/2024, CONSIDERANDO OS CONTRATOS CUSD E CCER APRESENTADOS PELA CPFL PTA PARA ESSA UNIDADE.
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01/11/2024
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17/10/2026
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2.008.334,92
|
1
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2.008.334,92
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13/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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##ATO EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2025 - UASG 510178.
Nº PROCESSO: 35014.167322/2023-68.
##TEX INEXIGIBILIDADE Nº 90194/2024. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I. CONTRATADO: 33.050.196/0001-88 – CPFL PAULISTA (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – GRUPO B (BAIXA TENSÃO) - PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I/GERÊNCIAS EXECUTIVAS: ARAÇATUBA, ARARAQUARA, BAURU, CAMPINAS, JUNDIAÍ, MARÍLIA, PIRACICABA, RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOÃO DA BOA VISTA E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E UNIDADES A ELAS SUBORDINADAS, CONFORME ARTIGO 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021 E ART. 109, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO DE ADESÃO 32/2024, POR TEMPO INDETERMINADO, DATA DO INÍCIO DESTE APOSTILAMENTO 01/11/2025. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 - ARTIGO: 74 - INCISO: I. VIGÊNCIA DO EMPENHO 2025NE557807: 01/11/2025 A 31/10/2026. VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 167.361,24 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS); VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 12 MESES: R$ 2.008.334,92 (DOIS MILHÕES, OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 14/10/2025.
##OFI (COMPRASNET 4.0 –14/10/2025).
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15/10/2025
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31/10/2026
|
2.008.334,92
|
1
|
2.008.334,92
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510178
|
2024NE557804
|
ENERG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
189.637,61
|
63,17
|
8.475,31
|
181.099,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE557802
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.019.611,81
|
0,00
|
5.081,20
|
1.014.530,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE550006
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
44.659,34
|
0,00
|
0,00
|
44.659,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE550005
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.263,15
|
0,00
|
0,00
|
3.263,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE557807
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.861,27
|
13.493,23
|
3.667,99
|
107.700,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE557809
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.276,05
|
13.865,12
|
556,12
|
8.854,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE563901
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
700.439,69
|
26.403,93
|
0,00
|
674.035,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE563904
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.752,00
|
110.752,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE563902
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
210,15
|
0,00
|
0,00
|
210,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE563903
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33,63
|
0,00
|
0,00
|
33,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE563905
|
ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
393,66
|
109,26
|
0,00
|
284,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
2008334.92
|
2008334.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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