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Órgão
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42000 - MINISTERIO DA CULTURA
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Unidade da Prestação do Serviço
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.229.601/0001-98 - TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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01400.002571/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA IP ON PREMISE POR 36 MESES, PARA ATENDER AS ATUAIS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CULTURA COM APROVEITAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E LICENÇAS ATUAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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22/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 869.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 869.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.002571/2023-33
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22/10/2024
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22/10/2027
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869.840,00
|
1
|
869.840,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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420009
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2024NE000111
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CT200010090 - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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864.740,00
|
864.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2024NE000110
|
CT200010090 - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.100,00
|
5.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-01-24
|
8698.40
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
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13
|
4520
|
58760.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
202
|
3990
|
805980.0000
|
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Material
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APARELHO TELEFÔNICO
|
2
|
2550
|
5100.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.089.581-**
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FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Ordem de Serviço |
166.29 KB |
25/10/2024 16:34:18 |
|
Fiscalização |
153.53 KB |
25/10/2024 16:33:50 |
|
Garantia |
440.14 KB |
25/10/2024 16:33:12 |
|
DOU |
191.01 KB |
25/10/2024 16:32:21 |
|
32/2024 |
217.51 KB |
25/10/2024 16:31:57 |
|
110 |
22.05 KB |
25/10/2024 16:31:19 |
|
111 |
22.13 KB |
25/10/2024 16:30:28 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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