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Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00006/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Número da Compra
|
00003/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.456.117/0001-12 - AGUAS DO SERTAO S/A
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Processo
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23041.005649/2023-31
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO ("SERVIÇOS") DAS UNIDADES USUÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE - CAMPUS PENEDO - IFAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 90.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.400.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
|
00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005649/2023-31
|
11/10/2024
|
16/10/2026
|
90.000,00
|
1
|
90.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152800
|
2024NE000054
|
L0000P0148N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.800,00
|
8.156,62
|
4.390,49
|
26.252,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2025NE000018
|
L0000P0148N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.257,26
|
210,45
|
683,50
|
37.363,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2026NE000020
|
L0000P0148N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.999,70
|
9.602,04
|
4.223,99
|
34.173,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24943622107202600
|
2026-07-17
|
23041.024202/2026-11
|
2026-07-20
|
3519.23
|
|
24943622108202600
|
2026-08-14
|
23041.027948/2026-79
|
2026-08-24
|
4599.28
|
|
24943622109202600
|
2026-09-14
|
23041.031284/2026-42
|
2026-09-28
|
3390.19
|
|
00000000000000004
|
2024-09-18
|
23041.034972/2024-01
|
2024-11-22
|
2856.24
|
|
00000000000000005
|
2024-10-17
|
23041.039493/2024-72
|
2024-11-22
|
2856.24
|
|
00000000000000001
|
2024-06-19
|
23041.021081/2024-86
|
2024-11-22
|
2856.24
|
|
00000000000000003
|
2024-08-18
|
23041.029958/2024-87
|
2024-11-22
|
2856.24
|
|
00000000000000002
|
2024-07-18
|
23041.024813/2024-90
|
2024-11-22
|
2856.24
|
|
00000000000000006
|
2024-11-16
|
00000.000000/0000-00
|
2024-11-22
|
2856.24
|
|
00000000000000007
|
2024-12-17
|
00000.000000/0000-00
|
2024-12-19
|
3705.68
|
|
00000000000000008
|
2025-01-15
|
00000.000000/0000-00
|
2025-01-24
|
2985.96
|
|
00000000000000009
|
2025-02-12
|
23041.006159/2025-13
|
2025-02-19
|
2985.96
|
|
00000000000000010
|
2025-03-15
|
23041.009172/2025-24
|
2025-03-17
|
6148.80
|
|
00000000000000011
|
2025-04-15
|
23041.014951/2025-41
|
2025-04-22
|
4462.51
|
|
00000000000000012
|
2025-05-14
|
23041.019940/2025-58
|
2025-05-19
|
3045.53
|
|
00000000000000013
|
2025-06-14
|
23041.024975/2025-17
|
2025-06-25
|
3045.53
|
|
00000000000000014
|
2025-07-15
|
23041.028406/2025-32
|
2025-07-21
|
3108.91
|
|
24943622107202500
|
2025-07-07
|
23041.028406/2025-32
|
2025-07-21
|
3108.91
|
|
24943622108202500
|
2025-08-15
|
23041.033037/2025-08
|
2025-08-19
|
3110.16
|
|
24943622109202500
|
2025-09-18
|
23041.038246/2025-30
|
2025-09-24
|
3230.49
|
|
24943622110202500
|
2025-10-16
|
23041.042773/2025-49
|
2025-10-28
|
3163.95
|
|
24943622111202500
|
2025-11-16
|
23041.046267/2025-29
|
2025-11-24
|
3163.95
|
|
24943622112202500
|
2025-12-15
|
23041.049675/2025-32
|
2025-12-17
|
3385.49
|
|
24943622101202600
|
2026-01-13
|
23041.001900/2026-31
|
2026-01-21
|
3453.70
|
|
24943622102202600
|
2026-02-13
|
23041.005938/2026-82
|
2026-02-23
|
4530.85
|
|
24943622103202600
|
2026-03-16
|
23041.009919/2026-25
|
2026-03-19
|
3390.19
|
|
24943622104202600
|
2026-04-16
|
23041.005649/2023-31
|
2026-04-22
|
3390.19
|
|
2494362210520260
|
2026-05-17
|
23041.018077/2026-01
|
2026-05-20
|
5295.82
|
|
24943622106202600
|
2026-06-17
|
23041.022602/2026-84
|
2026-07-01
|
3390.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
90000
|
90000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.078.661-**
|
HELIVAN DUARTE BARROS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.332.344-**
|
MAIRA MARQUES DOS SANTOS GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.950.924-**
|
FRANKLEYTHON PEREIRA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
