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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200333 - DEPEN
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Número da Compra
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00037/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
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Processo
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08016.021756/2019-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, FRETE, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, INSTRUÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GARANTIA DE DETECTORES DE METAIS TIPO PORTAL FORNECIDOS E INSTALADOS NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS E NA SEDE DO DEPEN, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2018 DO PREGÃO Nº 37/2018.
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Informações Complementares
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PUBLICA-SE O TERMO ADITIVO NA PRESENTE DATA APÓS R...
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Vig. Início
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26/12/2019
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Vig. Fim
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26/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 416.960,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 416.960,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.163.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2019
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00064/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021756/2019-43
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26/12/2019
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26/06/2020
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416.960,00
|
1
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416.960,00
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25/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (MESES), A CONTAR DE 26/06/2020 A 26/12/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º,INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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26/06/2020
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26/12/2020
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416.960,00
|
1
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416.960,00
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23/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 26/12/2020 A 26/06/2021, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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26/12/2020
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26/06/2021
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4.912.960,00
|
1
|
4.912.960,00
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22/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 26/06/2021 A 26/12/2021, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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26/06/2021
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26/12/2021
|
416.960,00
|
1
|
416.960,00
|
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24/12/2021
|
00002/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 26/12/2021 A 26/06/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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26/12/2019
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26/06/2022
|
416.960,00
|
1
|
416.960,00
|
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23/06/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 26/06/2022 A 26/12/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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26/12/2019
|
26/06/2022
|
416.960,00
|
1
|
416.960,00
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16/10/2026
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00064/2019
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Termo de Encerramento
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A contratada cumpriu satisfatoriamente todas as obrigações e entregas previstas. Os serviços de fornecimento, instalação e treinamento dos Detectores de Metais foram realizados de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência
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26/12/2019
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26/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
|
2023NE000008
|
DP99P21BP04 - CONTRATO NAO-CONTINUADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2019NE800144
|
DP07E020WGG - AQUISICOES E CONTRATOS-MODERNIZACAO DISPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2019NE800145
|
DP07E020WGG - AQUISICOES E CONTRATOS-MODERNIZACAO DISPF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
4
|
2800
|
11200.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
Material
|
PORTAL DETECTOR METAL
|
20
|
12480
|
249600.0000
|
|
Material
|
PORTAL DETECTOR METAL
|
6
|
12480
|
74880.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
3400
|
3400.0000
|
|
Material
|
PORTAL DETECTOR METAL
|
6
|
12480
|
74880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.453-**
|
ANTONIO MAYKON SARAIVA SANTIAGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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