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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.629.070/0001-88 - DUPLO J - IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23096.075249/2023-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MÁQUINA CNC DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER CO2 COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SEDE DA UFCG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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22/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.926,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.926,76
|
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Valor Acumulado
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R$ 173.909,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.075249/2023-57
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22/10/2024
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22/10/2025
|
11.900,00
|
1
|
11.900,00
|
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22/10/2025
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00071/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO UFCG/PRGAF N° 54/2024.
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22/10/2025
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22/10/2026
|
12.423,60
|
1
|
12.423,60
|
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21/10/2026
|
00073/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO UFCG/PRGAF N° 54/2024, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
22/10/2026
|
22/10/2027
|
12.926,76
|
1
|
12.926,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2024NE000724
|
M20RKG01O1N - GESTAO DA UNIDADE-CTRN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.923,90
|
0,00
|
952,41
|
5.971,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2024NE000725
|
M20RKG01O1N - GESTAO DA UNIDADE-CTRN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.976,10
|
0,00
|
0,00
|
4.976,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000593
|
M20RKG01O1N - GESTAO DA UNIDADE-CTRN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.434,85
|
3.517,29
|
529,46
|
1.388,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000594
|
M20RKG01O1N - GESTAO DA UNIDADE-CTRN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.616,29
|
3.200,60
|
0,00
|
4.415,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000412
|
2026-09-23
|
23096.075249/2023-57
|
2026-09-23
|
3015.68
|
|
00000387
|
2025-12-19
|
23096.075249/2023-57
|
2025-12-23
|
4415.69
|
|
62198
|
2025-12-10
|
23096.075249/2023-57
|
2025-12-23
|
1917.56
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
2973.6
|
2973.6000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO
|
1
|
1595
|
1595.0000
|
|
Material
|
BORRACHA AMORTECEDOR
|
2
|
78
|
156.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA FLUORESCENTE
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
6923.9
|
6923.9000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO
|
1
|
893.16
|
893.1600
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
10
|
29.51
|
295.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.694-**
|
ELISABETE DE FARIAS SOUSA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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